合水县人民政府

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关教育、科技发展工作的法律、法规、方针和省、市、县有关政策规定，制订全县教育和科学技术事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、负责全县各级各类教育和科技的统筹规划和协调管理，指导协调全县各级各类学校的教育教学改革和科技创新工作，指导全县教育和科技督导工作，负责组织、指导中等及中等以下教育工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平及质量监测工作。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、职业教育、义务教育、学前教育、特殊教育工作，制订各类教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4、会同有关部门拟定教育和科技经费筹措、拨款、教育和科技基建投资、教育收费的政策；管理教育和科技援助、教育贷款以及学生资助金等；监测全县教育经费的筹措和使用情况，指导教育基本建设、条件装备工作；指导、申报、监督实施教育基本建设项目工程。

5、统筹管理全县普通教育、职业教育、成人教育和民办教育统筹规划、宏观管理和综合工作。

6、指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作；贯彻落实《学校体育工作条例》，抓好学校体育工作，推进青少年体育教育发展。

7、主管全县教师队伍和科技队伍建设工作，负责落实教师资格制度和教师的继续教育；承办教育系统专业技术职务评聘工作；配合有关部门做好师范类大中专毕业生的信息咨询和就业指导工作；指导全县教育系统的党建工作、统战工作及群众团体工作。

8、负责全县中小学、幼儿园学生的学籍管理工作；负责高考、会考及中考等考试组织工作。

9、负责教育和科技法规宣传、教育教学理论研究工作；负责全县信息技术教育的推广实施工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作；指导全县推广普通话和规范社会用字工作；管理直属学校。

10、贯彻落实中央、省、县关于校园安全管理的方针、政策及有关规定，负责全县各级各类学校（园）安全工作的管理、监督检查和指导工作。

11、负责科技成果登记、鉴定、科技奖励、科技保密、技术市场监管和与科技相关知识产权保护等工作；负责科技咨询、评估等科技中介服务工作的管理、指导。

12、负责民办教育办学机构的规划、审批（审核）和监督管理工作；负责民办学校的年检工作，指导社会力量依法办学、依法管理。

13、负责引进国外智力工作。

14、完成县委、县政府和市教育局、科技局、外国专家局交办的其他工作。

二、机构设置

合水县教育体育局为全额拨款单位，执行政府会计制度，下设办公室、人事股、教育股、科技股、规划财务股五个职能处室，与合水县教育督导室、合水县教学研究室、合水县学生资助中心、合水县招生委员会办公室、合水县职业教育办公室、合水县科技信息中心合署办公，单位财务合并核算。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4317.03万元。与上年度相比,收、支总计各减少2129.07万元,下降33.03%,主要原因是合水一中综合教学楼、三里店小学餐饮楼等项目竣工后，建设类项目等资本性支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4317.03万元,其中：财政拨款收入4059.33万元,占94.03%；其他收入257.70万元,占5.97%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4317.03万元,其中：基本支出833.93万元,占19.32%；项目支出3483.10万元,占80.68%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4059.33万元。与上年相比,各减少2356.77万元,下降36.73%。合水一中综合教学楼、三里店小学餐饮楼等项目竣工后，建设类项目等资本性支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4034.37万元,较上年决算数增加388.5万元,增长10.66%。主要原因是部分专项资金未纳入年初预算。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为4.80万元,支出决算为33.75万元,完成年初预算的703.21%,决算数大于预算数的主要原因是项目前期费用由发改部门年初预算调剂指标办理支出。

2．教育支出年初预算数为690.93万元,支出决算为2127.94万元,完成年初预算的307.98%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达的专项资金未纳入年初预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为109.83万元,支出决算为72.88万元,完成年初预算的66.36%,决算数小于预算数的主要原因是2022年职工养老保险财政配套金额部分月份延迟到2023年配套。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出833.93万元。其中：

人员经费757.22万元,较上年决算数增加143.97万元,增长23.48%,主要原因是工资正常调标、2023年业绩奖纳入工资发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费76.71万元,较上年决算数增加34.72万元,增长82.67%,主要原因是2021年工会经费、取暖费等在2022年安排支出。公用经费用途为工会经费、办公费、印刷费、会议费、培训费、劳务费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出76.71万元,机关运行经费主要用于开支工会经费、办公费、印刷费、会议费、培训费、劳务费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费等。机关运行经费较上年决算数增加34.72万元,增长82.69%,主要原因是2021年工会经费、取暖费等在2022年安排支出。

本年度会议费支出0.43万元,较上年决算数增加0.43万元,主要原因是市县县教育工作考核、教师节表彰大会等场地产生租赁费。本年度培训费支出2.09万元,较上年决算数减少3.13万元,下降59.96%,主要原因是外出培训活动及人员减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3295.91万元,其中：政府采购货物支出3146.11万元、政府采购服务支出149.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入24.96万元,本年支出24.96万元,年末结转和结余0.00万元,全部用于上年土建及采购项目尾款支付。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.64万元,支出决算为0.64万元,较上年决算数减少0.38万元,下降37.02%,主要原因是公务接待活动及支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.64万元,支出决算为0.64万元,较上年决算数减少0.38万元,下降37.02%,主要原因是公务接待活动及支出减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待25批次238人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目27个,共涉及资金2773.35万元,占一般公共预算项目支出总额的86.65%。从评价情况来看,总体评价结果为优。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映三里店小学整体搬迁1号教学楼等27个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2830.15万元,执行数为2773.35万元,完成预算的97.99%。发现的主要问题及原因：1.因上级提前下达专项资金未纳入年初预算，导致年初预算金额与实际执行金额差距过大。2.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2.加强财务管理，严格财务审核。

3.完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。4.加强财务工作人员业务培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

(三)部门绩效评价结果

附件：合水一中综合教学楼建设项目绩效评价报告

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1、合水县教育和科学技术局2022年决算公开表

　　　　　2、合水县教育和科学技术局2022年项目支出绩效目标自评表

　　　　　3、合水县教育和科学技术局2022年重点项目绩效评价报告

　　　　　4、合水县教育和科学技术局2022年部门整体支出绩效评价报告（含二级单位）.docx

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合水县教育和科学技术局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年10月20日