合水县人民政府

《合水县2023年财政收支预算》于2023年1月6日经县第十九届人大常委会第二次会议审议通过，根据合水县财政局《关于下达2023年合水县行政事业单位部门预算的通知》（合财发〔2023〕3号）文件要求，现将本年度下达给我校收支预算公开如下：

一、部门职责

（一）学校根据《中华人民共和国教育法》的规定，实施中学阶段的基础教育。

（二）学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，尊重教育规律，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。

（三）积极支持工、青、妇开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。

（四）以适当的方式向学生及其监护人提供学生在校的发展状况、学业成绩及其他有关情况。

（五）遵照国家有关规定，公开收费项目、标准并严格按照公示内容要求收取费用。

（六）依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门的监督。

（七）提供符合国家安全标准的教育教学设施和设备，不断改善教职工的办公条件；提供必需的图书、音像资料及其他用品；对教师在教育教学、科研及各项工作中的所取得的成绩给予鼓励和奖励；支持教职工制止有害于学生或者其他侵犯学生合法权益的行为；学校制订《教职工奖惩条例》，规范对教职工的奖励和处分。

二、机构设置

我单位内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处、团委五个处室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支汇总情况如下。

（一）收入预算

2023年财政拨款收支总额预算3784.785919万元，较去年预算2373.467926万元增加1411.317993万元，增加59%。其中：工资福利收入增加880.99万元，项目收入增加509.2万元，对个人和家庭补助增加21.12万元。

（二）支出预算

2023年财政拨款收支总额预算3784.785919万元。其中：基本支出3275.585919万元，分别为：工资性支出3215.298051万元，对个人和家庭补助支出37.487868万元，工会经费22.8万元。项目支出509.2万元，其中：中小学临时代课教师工资补助1.2万元，普通高中生均公用经费财政拨款302万元，普高免学费及助学金6万元，合水一中聘任校长薪酬50万元，合水一中培训经费100万元，合水一中优秀师生奖励资金50万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

无

五、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2023年本单位无非税收入

（三）政府采购情况

2023年我单位政府采购预算189.2256万元（其中：心理咨询教室建设51.05万元；窗帘采购43.2356万元；塔钟4.98万元；橡木书架34.56万元；阅览桌5.4万元；学生床板采购50万元。）。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5738.297653万元,其中：土地540万元，通用设备543.497150万元;家具401.2175万元、图书 53.333314万元，专用设备108.581973万元，房屋及构筑物4091.667716万元

六、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个，涉及财政支出509.2万元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出509.2万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水一中绩效目标表.xlsx

合水一中预算公开表xlsx