合水县人民政府

《合水县2023年财政收支预算》于2023年1月6日经县第十九届人大常委会第二次会议审议通过，现将我单位2023年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

1、全面贯彻执行党的教育方针，执行上级主管部门的决定，积极推行素质教育，依法治校，主持全校行政工作。

2、办学思想明确，组织制定学校发展规划和学年、学期工作目标和计划，并督促检查规划和计划的执行，定期作出工作总结，提出改进学校工作的措施和意见。

    3、加强教职工队伍建设，负责全校教师的聘用、选拔和培训等人事管理工作。

4、全面负责学校教育教学、教科研、德育、总务工作、指导工会、共青团、学生会群团组织的工作，充分发挥各部门在学校工作中的作用。

5、领导勤工俭学工作，增收节支，改善办学条件和提高教师的福利待遇。

6、保障教代会和工会正确行使职权。

7、改善办学条件，优化育人环境，为师生创造良好的学习和工作条件。

8、审定学校招生计划；签署有关学校文件、签订与学校有关的协议、合同；签发毕业证书；代表学校向教育行政部门和有关职能部门请示和报告工作。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，下设办公室、教务处、政教处、总务处四个处室。本年初在职人数为116人，在编116人，退休1人，遗嘱供养2人。

三、公共财政收入预算

2023年依据实际需求，县财政下达我单位收入预算为1571.55万元，与上年1119.15万元相比增加了40.42%，主要因为工资标准提高，人员工资增长，导致财政拨款收入增加。

四、公共财政支出预算

根据我单位实际情况，全年支出预算1571.55万元，与上年1119.15万元相比增加了40.42%，主要原因为财政收入预算增加。

1、基本支出1571.55万元

（1）人员经费1529.85万元,以2022年11月工资为基数，各项社会保险缴费财政配套、取暖费、其他临时人员工资、班主任津贴及农村贫困边远教师补贴一并列入，核定在职人员工资支出1364.1万元、社会保险和就业支出165.75万元（离休人员工资、遗属供养人员、离退体人员取暖费支出10.78万元；基本养老保险缴费支出145万元；其他社会保险缴费9.97万元）。

（2）公用经费（2022年工会会费）11.7万元。（按2022年11月单位正式在职人员人均0.1万元核定）。

     2、专项经费30万元。主要用于学生营养改善计划炊事员工资补助。

五、三公经费预算

我单位三公经费预算0万元,与上年相比无变化。

六、政府性基金预算

我单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算

无国有资本经营收入和支出。

八、其他需要说明的情况

1、政府采购情况：2023年我单位政府采购预算60.7万元，其中：智慧黑板32万元、台式电脑24.5万元、数码照相机1.2万元、摄像机1.8万元、打印机0.36万元、24层双门蒸车0.45万元、电汤锅0.39万元。

2、部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个。

九、名词解释

　　财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年合水县三里店小学部门预算公开表

2023年合水县三里店小学部门预算绩效目标表