合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共何家畔镇委员会：

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本级党组织及本级党员大会的决议；

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

（5）按照干部管理权限负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；

（6）领导本镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作；

（7）完成上级党组织交办的其他事项。

合水县何家畔镇人民政府：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置

何家畔镇隶属行政事业单位，设立独立编制机构2个，独立核算机构1个，2022年在职人员编制人数59人，实有人数65人。其中行政编制23人（政府编制10人，党委编制11人,机关工勤2人），实有人数16人；事业编制37人，实有人数37人。在职实有人数65，其中行政实有人数16，事业实有人数37，临时人员6人；抚养人员4人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1127.01万元。与上年度相比,收、支总计各减少244.99万元,下降17.86%,主要原因是本年度项目支出较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1127.01万元,其中：财政拨款收入1127.01万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1127.01万元,其中：基本支出764.03万元,占67.79%；项目支出362.98万元,占32.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1127.01万元。与上年相比,各减少244.99万元,下降17.86%。主要原因是本年度项目支出较上年度有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1127.01万元,较上年决算数减少244.99万元,下降17.86%。主要原因是本年度项目支出较上年度有所减少。

1.一般公共服务支出年初预算数为605.00万元,支出决算为638.50万元,完成年初预算的105.54%,决算数大于预算数的主要原因是因人员工资待遇调整，本年度人员经费支出有所增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算公共安全支出，本年度安排公共安全支出3.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.30万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为66.50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初社会保障和就业支出由县级社保部门进行预算。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为66.29万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出由县级社保部门进行预算。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未预算城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为311.92万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未预算农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算灾害防治级应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出764.03万元。其中：

人员经费687.03万元,较上年决算数增加83.94万元,增长13.92%,主要原因是人员待遇有所调整，今年偿还了去年的取暖费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费77.00万元,较上年决算数减少9.26万元,下降10.74%,主要原因是我单位大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公车运行维护费、公务接待费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出77.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少9.26万元,下降10.73%,主要原因是我单位大力压减一般性支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计183.43万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出183.43万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车12辆,其他用车主要是用于环卫车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为7.00万元,支出决算为7.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出,较上年决算数减少0.06万元,下降0.85%,主要原因是本年度进一步压减“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.80万元,支出决算为4.80万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出,较上年决算数减少0.04万元,下降0.83%,主要原因是本年度进一步压减“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为4.80万元,支出决算为4.80万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出,较上年决算数减少0.04万元,下降0.83%,主要原因是本年度进一步压减“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为2.20万元,支出决算为2.20万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出，较上年决算数减少0.02万元,下降0.9%,主要原因是本年度进一步压减“三公”经费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待135批次645人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金211.2万元,占一般公共预算项目支出总额的58.2%。组织对“2022年农村综合改革项目”“何家畔镇应急抢险救灾项目工程”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出211.2万元。从评价情况来看,在项目经费的使用上，在确保各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“2022年农村综合改革项目”“何家畔镇应急抢险救灾项目工程”等5个项目绩效自评结果。2022年农村综合改革项目等5个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为211.2万元,执行数为211.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全部完成了项目建设，数量指标、质量指标、效益指标及满意度指标均已达标；二是设定的绩效目标均已执行到位。

(三)部门绩效评价结果

合水县何家畔镇人民政府2022年部门整体项目支出绩效自评报告见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县何家畔镇人民政府2022年部门决算公开表.xlsx

2022年度部门整体支出绩效自评报告.docx