合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

工信和商务局作为推动地区工业经济与商务领域协同发展的关键部门，肩负着多重重要使命。在工业领域，负责工业经济运行的动态监测与精准调度，全力推动重大工业项目的落地与建设，积极扶持中小企业发展壮大，深入推进“互联网+”战略在工业领域的应用，坚决淘汰落后产能，大力促进工业节能降耗，助力工业绿色转型。在商务领域，全面统筹国内外贸易，积极拓展国际经济合作，全力推动服务业高质量发展，为地区经济的繁荣注入活力。

二、机构设置

合水县工信和商务局内设6个股室，办公室、经济运行股（信息化建设股）、商贸流通股（电子商务股）、项目投资建设股、市场建设监管股（安全生产环境保护监督管理股）、生产及消费品服务业股（装备产业股）。共同构成高效运转的工作体系。行政在职人员编制核定为16名，事业人员编制为5名。截至年末，实际行政财政拨款在职人员14人，事业在职人员7人，公益性岗位2人，离退休人员48人，遗属供养8人，人员结构合理，保障了各项工作的顺利开展。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2002.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加520.22万元，增长35.10%，主要原因是2024年新增政府性基金收入（以旧换新资金）219.27万元及天津帮扶资金360.49万元，同时项目支出规模随工业、商务领域重点项目推进相应扩大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2002.35万元，其中：财政拨款收入1641.86万元，占82.00%；其他收入360.49万元，占18.00%（其他收入为天津帮扶资金）。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2002.35万元，其中：基本支出625.71万元，占31.25%（含人员经费578.76万元、公用经费46.95万元）；项目支出1376.64万元，占68.75%（用于工业、商务领域重点项目建设，如电子商务进农村综合示范项目、产业项目建设、招商引资等）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1641.86万元。与上年相比，各增加359.73万元，增长28.06%，主要原因是2024年新增政府性基金收入（以旧换新资金）219.27万元，同时一般公共预算财政拨款中用于工业信息产业监管、商业流通事务等项目支出规模增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1422.59万元，较上年决算数增加140.46万元，增长10.96%，主要原因是本年度加大了对科学技术奖励、商业服务业发展及资源勘探工业信息领域的投入，如新增科技奖励支出220万元、商业流通事务支出386.52万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1422.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出128.29万元，占9.02%（主要为招商引资49.99万元、其他商贸事务支出78万元）；科学技术支出220.00万元，占15.46%（全部为科技奖励支出）；社会保障和就业支出90.37万元，占6.35%（含机关事业单位基本养老保险缴费62.52万元、其他民政管理事务支出15.18万元等）；卫生健康支出30.99万元，占2.18%（为行政单位医疗支出）；节能环保支出21.56万元，占1.52%（为其他节能环保支出，用于“散乱污”企业整治等）；农林水支出1.95万元，占0.14%（为巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关支出）；资源勘探工业信息等支出461.11万元，占32.41%（含工业和信息产业监管454.18万元、制造业4.93万元等）；商业服务业等支出388.43万元，占27.30%（含商业流通事务386.52万元、涉外发展服务支出1.91万元）；住房保障支出50.58万元，占3.56%（为住房公积金支出）；其他支出29.31万元，占2.06%（为其他支出）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为712.30万元,支出决算为1422.59万元,完成年初预算的199.72%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为90.00万元，支出决算为128.29万元，完成年初预算的142.55%，决算数大于预算数的主要原因是本年度招商引资工作力度加大，招商引资支出及其他商贸事务支出超出年初预算。

2.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为220.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增科技奖励项目，用于激励企业科技创新及产业升级。

3.社会保障和就业支出年初预算数为58.96万元，支出决算为90.37万元，完成年初预算的153.27%，决算数大于预算数的主要原因是年末追加遗属供养、残疾人事业等相关支出，保障离退休人员及特殊群体待遇。

4.卫生健康支出年初预算数为33.29万元，支出决算为30.99万元，完成年初预算的93.09%，决算数小于预算数的主要原因是本年度行政单位医疗缴费标准略有下调，且部分人员医保缴费通过其他渠道统筹，减少了一般公共预算支出。

5.节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为21.56万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增“散乱污”企业整治专项工作，需安排资金用于企业整改、环境监测等。

6.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关支出，用于农村电商助力乡村产业发展的小额补助。

7.资源勘探工业信息等支出年初预算数为488.81万元，支出决算为461.11万元，完成年初预算的94.33%，决算数小于预算数的主要原因是部分工业项目推进进度慢于预期，资金支付延后至下年度。

8.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为388.43万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度推进电子商务进农村综合示范项目、商贸流通企业转型升级等工作，新增商业流通事务支出。

9.住房保障支出年初预算数为41.24万元，支出决算为50.58万元，完成年初预算的122.64%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资调整，住房公积金缴费基数相应提高，导致支出超出预算。

10.其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为29.31万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目监督审计、档案管理等其他必要支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出625.71万元。其中：

人员经费578.76万元,较上年决算数增加74.99万元，增长14.89%,主要原因是本年度新增事业在职人员2人、公益性岗位2人，同时人员工资及社保缴费基数上调，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资169.68万元、津贴补贴140.49万元、奖金10.22万元、绩效工资65.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.52万元、职工基本医疗保险缴费30.99万元、其他社会保障缴费3.11万元、住房公积金50.58万元、生活补助45.76万元等。

公用经费46.95万元,较上年决算数增加24.86万元，增长112.50%,本年度招商引资、项目调研等工作增多，印刷费（13.75万元）、差旅费（9.17万元）、公务接待费（4.00万元）及委托业务费（5.35万元）等支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费5.28万元、印刷费13.75万元、邮电费0.40万元、差旅费9.17万元、公务接待费4.00万元、委托业务费5.35万元、工会经费3.60万元、其他交通费用0.36万元、其他商品和服务支出5.05万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入219.27万元（为超长期特别国债安排的制造业支出，用于以旧换新项目），本年支出219.27万元（全部用于制造业以旧换新项目，支持企业设备更新升级，促进工业绿色转型），年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元，支出决算为4.00万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照“三公”经费预算管控支出，无超预算开支情况，较上年决算数增加2.05万元，增长105.03%，主要原因是本年度招商引资工作频次增加，需接待外来考察企业、客商，导致公务接待费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）任务，较上年决算数持平，主要原因是延续上年无出国（境）任务的情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车编制，未安排公务用车购置及运行维护资金，较上年决算数持平，主要原因是公务用车编制未发生变化。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车编制，未安排公务用车购置及运行维护资金，较上年决算数持平,主要原因是公务用车编制未发生变化。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车编制，未安排公务用车购置及运行维护资金，较上年决算数持平,主要原因是公务用车编制未发生变化。

3.公务接待费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照公务接待标准及预算控制开支，无超标准、超预算接待，较上年决算数增加2.05万元，增长105.03%，主要原因是本年度招商引资工作力度加大，接待外来考察企业、客商及上级调研团队次数增多，接待人次增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待48批次286人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出46.95万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费5.28万元、印刷费13.75万元、邮电费0.40万元、差旅费9.17万元、公务接待费4.00万元、委托业务费5.35万元、工会经费3.60万元、其他交通费用0.36万元、其他商品和服务支出5.05万元。机关运行经费较上年决算数增加24.86万元，增长112.50%，主要原因是本年度招商引资、项目调研等工作增多，印刷招商宣传资料、出差考察及公务接待等支出相应增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本年度会议多以线上形式召开，或合并召开各类会议，减少了会议费开支。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度电商人才培训、企业管理培训等多由项目资金承担，未从机关运行经费中列支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计166.30万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出166.30万元。授予中小企业合同金额166.30万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额166.30万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于本部门无公务用车相关配置需求，日常公务出行通过公共交通、租赁车辆或依托上级部门调配等方式保障，未购置或保有各类公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个（包括电子商务进农村综合示范项目、产业项目建设、招商引资项目、科技奖励项目、“散乱污”企业整治项目、商业流通事务项目、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目），涉及资金796.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度制造业以旧换新1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金219.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“电子商务进农村综合示范项目”“产业项目建设”2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出386.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目总体完成情况良好，绩效目标达成率较高，财政资金使用效益显著，有效推动了工业经济发展、商贸流通升级及乡村振兴，但部分项目存在资金下达滞后、人才缺乏等问题，需进一步优化改进。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映电子商务进农村综合示范项目、产业项目建设等7个项目绩效自评结果。

1.“电子商务进农村综合示范项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为386.52万元，执行数为386.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建成县级电商公共服务中心1个、乡级服务站12个、村级服务点65个，物流快递乡镇覆盖率100%；二是开展电商人才培训700人次，带动210人创业就业；三是农产品网络销售额同比增长23.6%，服务对象满意度达85%。发现的主要问题及原因：一是电商经营主体规模小，市场竞争力弱，原因是缺乏自有品牌及规模化生产基地；二是电商人才缺乏，原因是专业人才引育难度大，从业人员技能水平有待提升。下一步改进措施：一是加强农产品品牌打造，推动企业规模化发展；二是加大电商人才培育力度，引进高端人才，提升从业人员技能。

2.“产业项目建设”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为226.60万元，执行数为219.27万元（政府性基金支出），完成预算的96.76%。项目绩效目标完成情况：一是推动企业数字化转型升级，引导40家企业入驻“臻品甘肃”平台；二是完善冷链物流体系，改扩建冷链仓库，提升农产品仓储保鲜能力；三是完成规模以上工业增速10.7%。发现的主要问题及原因：一是部分项目推进进度慢，原因是企业设备更新改造周期长；二是专项资金投入偏低，原因是资金下达滞后。下一步改进措施：一是加强项目进度管控，督促企业加快实施；二是优化资金下达流程，提高资金使用效率。

3.“招商引资项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为49.99万元，执行数为49.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是外出招商引资75次，完成既定目标的375%；二是印制发放招商宣传资料5000份；三是招引亿元以上项目15个，到位资金66.55亿元。发现的主要问题及原因：一是部分引进项目落地见效慢，原因是项目前期筹备周期长。下一步改进措施：一是加强项目跟踪服务，推动项目尽快落地投产；二是优化招商项目筛选，提高项目质量。

4.“科技奖励项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是奖励科技创新企业10家，激发企业创新活力；二是推动企业研发投入增长15%，促进产业技术升级。发现的主要问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：持续加大科技奖励力度，扩大奖励覆盖面。

5.“散乱污”企业整治项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为21.56万元，执行数为21.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成10家“散乱污”企业整治，改善工业生产环境；二是淘汰落后产能2项，巩固整治成果。发现的主要问题及原因：一是部分企业整改意愿不强，原因是整改成本较高。下一步改进措施：一是加强政策宣传引导，提高企业整改积极性；二是给予企业适当补贴，降低整改成本。

6.“商业流通事务项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1.91万元，执行数为1.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展涉外商贸交流活动2次，拓展国际经济合作；二是推动限上社会消费品零售额增长12.74%。发现的主要问题及原因：一是涉外交流频次不足，原因是资金有限。下一步改进措施：一是争取更多涉外交流资金，增加交流活动；二是加强与外贸企业对接，提升外贸出口规模。

7.“巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1.95万元，执行数为1.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支持农村电商助力农产品销售，带动50户农户增收；二是开展农村实用技术培训2场次，培训100人次。发现的主要问题及原因：一是资金规模小，带动效应有限，原因是预算安排不足。下一步改进措施：一是加大预算投入，扩大项目覆盖范围；二是整合各类资金，提升项目带动效益。

三、部门重点绩效评价结果

本部门组织对“工业发展及招商引资项目”开展重点绩效评价，评价报告显示：该项目决策较为科学合理，管理规范有序，在资金使用、项目执行等方面严格遵循相关规定。产出达标率较高，在招商引资上外出招商75次，远超20次的目标，引进亿元以上工业项目15个，完成招商引资到位资金66.55亿元，超出30亿元的预期；工业方面规模以上工业增加值增速达到10.7%，全县工业固定资产投资增速10%。效益显著，对当地经济发展起到积极的推动作用，促进了企业投资环境的改善，中小企业发展环境也得到了明显提升。然而，存在地方规模以上工业企业入库任务未完成的问题，当年计划入库3户企业，实际完成0户。评价建议加大对企业的培育和扶持力度，深入调研企业需求，制定针对性的政策，如提供融资支持、技术指导等；建立企业入库跟踪服务机制，安排专人对接拟入库企业，及时解决企业发展中的问题；加强部门间协作，整合资源，共同为企业入库创造良好外部环境。相关评价报告以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工信商务局2024年项目支出绩效自评表.pdf

合水县工信商务局2024年项目支出绩效评价报告（公开报告）.pdf

合水县工业信息化和商务局局2024年部门整体支出绩效评价报告（公开报告）.pdf

合水县工信商务局2024年部门决算公开表.xlsx