合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行有关发展、改革、物价、粮食方面的法律、法规、方针、政策；拟定发展、改革、物价、粮食规划、计划、制度、措施，并组织实施。

2、负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导职责；承担向县人民代表大会及其常务委员会报告全县国民经济和社会发展计划执行情况的责任。

3、负责争取国家、省、市投资；协调落实对全县经济社会发展有长远影响的重大建设项目，监督检查资金落实情况；牵头组织全县各类建设项目的实施与管理，负责项目考核等工作。

4、承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革、经济体制综合配套改革试点工作的责任；拟定、审定改革方案，并组织实施。

5、负责物价成本调查、监审、市场价格监测、涉案财务价格鉴定和价格认证；负责制定、调整县管价格、收费标准；负责价格、收费的监督检查；承担价格评估机构资质和人员资格审核。

6、负责拟定粮食流通宏观调控和总量平衡计划；负责粮食收购资格行政许可，陈化粮购买资格、军粮供应站资格、军粮供应委托代理资格认定；指导协调政策性粮油供应、应急保障供应、最低收购价粮食购销；负责管理县级粮油储备；指导监督储备粮油的收储、轮换和投放；协调县内中央、省级、市级储备粮油管理；负责粮食市场、粮食企业国有资产监管；指导全县粮食企业财务管理和会计核算工作；管理省市县三级储备粮油补贴及其他政策性补贴资金。

7、负责政府投资项目的可行性研究、初步设计及概算审批、申报、实施管理和竣工验收工作；组织开展建设项目稽查；配合上级业务主管部门编制主体功能规划，组织实施并进行监测。

二、机构设置

本单位下设人秘股、能源股、交通和产业发展股、国民经济综合投资股、农村经济和区域发展股、社会发展和经济体制改革股、粮食和物资储备管理股、价格和收费管理股8个股室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款，故表八为空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2476.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加934.56万元,增长60.6%,主要原因是2022年项目收入增加。本部门2022年度收入合计2476.76万元，其中：财政拨款收入2476.76万元，占100%。

本部门2022年度支出合计2476.76万元，其中：基本支出515.82万元，占支出总数的20.8%，项目支出1960.94万元，占支出总数的79.2%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2476.76万元,其中：财政拨款收入2376.76万元,占95.96%；其他收入100.00万元,占4.04%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2476.76万元,其中：基本支出515.82万元,占20.83%；项目支出1960.94万元,占79.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2376.76万元。与上年相比,各增加834.56万元,增长54.11%。主要原因是年度工资正常晋升、财政供养人员增加、绩效工资增加、社保配套增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2376.76万元,较上年决算数增加834.56万元,增长54.11%。主要原因是机关事业单位人员合并，年度工资正常晋升、财政供养人员增加、绩效工资增加、社保配套增加。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为840.39万元,支出决算为538.19万元,完成年初预算的64.04%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位人员合并，年度工资正常晋升、财政供养人员增加、绩效工资增加、社保配套增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为69.43万元,支出决算为72.82万元,完成年初预算的104.88%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位人员合并，养老保险缴费支出增多，有丧葬抚恤人员支出。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.31万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位人员合并，医疗保险基数增多，配套缴费支出新增。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1568.03万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴资金。

5．粮油物资储备支出年初预算数为138.00万元,支出决算为103.50万元,完成年初预算的75.0%,决算数小于预算数的主要原因是年末县财力紧张，第四季度县级粮利息费用补贴未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出515.82万元。其中：

人员经费457.45万元,较上年决算数增加175.81万元,增长62.42%,主要原因是年度工资正常晋升、财政供养人员增加，社保配套增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会缴费。

公用经费58.36万元,较上年决算数减少4.98万元,下降7.86%,主要原因是县财政原因，减少了公用经费，公车运行维护费支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、委托业务费、其他费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出58.36万元,机关运行经费主要用于开支办公费、委托业务费，公车运行维护费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少0.35万元,下降100.0%,主要原因是缩减人头经费基数、公务用车维护费等，本年度培训费支出0.18万元,较上年决算数增加0.1万元,增长125.0%,主要原因是单位安排组织开展学习培训活动，支出增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年无采购。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,无独立办公用房，在政府统办楼集中办公。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款,没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.80万元,支出决算为2.80万元,决算与预算一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费全年预算数为5万元,支出决算为5万元,决算数和预算数一致，公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费全年预算数为2.80万元,支出决算为2.80万元,决算数和预算数一致，原因是主要用于接待省、市发改委来我县督查、验收及调研发改工作接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待38批次198人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金673万元,占一般公共预算项目支出总额的28.3%。组织对业务费、涉案物品鉴定费、县级粮利息费用补贴、项目前期费等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出673万元.从评价情况来看,指标分值10分，自评得分10分，执行率100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映业务费、涉案物品鉴定费、县级粮利息费用补贴、项目前期费等4个项目绩效自评结果。4项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为673万元,执行数为673万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整体支出预算执行率：指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。发现的主要问题原因及下一步改进措施：通过自评，我单位整体支出绩效自评和4个项目支出绩效自评总体实现较好，基本达到预算批复设定的绩效目标，但部分绩效目标设置不够精准，导致实际完成情况与绩效目标有一定差距。一是强化绩效理念，深入推进评价工作进一步加强各股室及下属单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。二是强化事前准备，提升评价质量在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。三是总结经验，完善绩效评价总结2022年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

(三)部门绩效评价结果

综合评价情况及结论。2022年县发展和改革局整体支出绩效得分96分，绩效等级“优”。根据2022年年初工作计划及重点工作安排，本部门积极履行职责，加强预算收支管理，进一步规范资金使用，较好的保障了全年工作任务顺利完成，获得良好经济效益、社会效益和可持续影响效益，项目实施效益显著，服务对象满意度较高，整体工作效率提升。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年绩效目标自评表.xls

2022年绩效目标自评报告.doc

2022年整体支出绩效评价报告.docx

2022年发改局部门决算表.xls