合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

段家集乡人民政府隶属行政事业单位，2022年在职人员编制人数45人，实有人数51人，其中行政编制20人，实有人数17人，机关工勤编制2人，实有4人；事业编制32人，实有人数35人，财政公益性岗位1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为998.51万元。与上年度相比,收、支总计各减少886.2万元,下降47.02%,主要原因是：一是财政拨款资金减少；二是结余结转资金减少；三是按照有关要求节省开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计998.51万元,其中：财政拨款收入978.51万元,占98.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入20.00万元,占2.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计998.51万元,其中：基本支出668.84万元,占66.98%；项目支出329.67万元,占33.02%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为978.51万元。与上年相比,各减少906.2万元,下降48.08%。主要原因是：一是财政拨款资金减少；二是结余结转资金减少；三是按照有关要求节省开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出978.51万元,较上年决算数减少637.11万元,下降39.43%。主要原因是：一是财政拨款资金减少；二是结余结转资金减少；三是按照有关要求节省开支。

1．一般公共服务支出年初预算数为478.04万元,支出决算为542.34万元,完成年初预算的113.45%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算；

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算；

3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为59.93万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算；

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算；

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为32.41万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算；

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为333.99万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算；

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出668.84万元。其中：

人员经费577.51万元,较上年决算数减少28.19万元,下降4.66%,主要原因是人员调动，减少开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、取暖费。

公用经费91.33万元,较上年决算数减少2.8万元,下降2.97%,主要原因是厉行节俭节约。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、下乡补助。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出91.33万元,机关运行经费主要用于开支主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、下乡补助、临聘人员工资等。

机关运行经费较上年决算数减少2.79万元,下降2.96%,主要原因是厉行节俭节约。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计84.78万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出84.78万元、政府采购服务支出0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车11辆,其他用车主要是用于垃圾清运、污水运输。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.20万元,支出决算为4.20万元,较上年决算数减少0.07万元,下降1.64%,主要原因是缩减开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.10万元,支出决算为2.10万元,较上年决算数减少0.02万元,下降0.94%,主要原因是缩减开支。

公务用车运行维护费全年预算数为2.10万元,支出决算为2.10万元,较上年决算数减少0.02万元,下降0.94%,主要原因是严控开支。

3.公务接待费全年预算数为2.10万元,支出决算为2.10万元,较上年决算数减少0.05万元,下降2.33%,主要原因是厉行节俭节约。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待210批次920人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金478.04万元,占一般公共预算项目支出总额的48.85%。组织对“段家集乡段家集村2022年美化亮化项目”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出80万元,从评价情况来看,绩效评价工作开展到位。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映段家集乡段家集村2022年美化亮化项目绩效自评结果。段家集乡段家集村2022年美化亮化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为80万元,执行数为77.6万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况分析：资金执行基本到位，项目目前已经竣工，投入运行，效益良好；二是资金管理情况分析：严格按照项目实施的程序要求，办理相关业务手续，分步骤实施，资金分配合理，下达及时，拨付及时，使用准确，执行到位、预算绩效管理到位，达到了预期目的；三是总体绩效目标完成情况分析:按照产出指标、效益指标、满意度指标总体完成情况，全面完成年度目标任务且项目运行良好，发挥效益明显，总体绩效目标完成较好。发现的主要问题及原因：预算绩效管理贯彻执行不够精细化。下一步改进措施：一是创新管理手段，用新思路、新方法做好项目绩效管理工作，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平。

(三)部门绩效评价结果

严格按照项目实施的程序要求，办理相关业务手续，分步骤实施，资金分配合理，下达及时，拨付及时，使用准确，执行到位，预算绩效管理到位，达到了预期目的。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释道项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年段家集乡决算公开表.xlsx

2022年段家集乡整体支出绩效自评表.xlsx

段家集乡人民政府2022年整体项目支出绩效目标自评报告.docx