合水县人民政府

根据2022年3月30日合水县第十九届人民代表大会第三次会议通过的《合水县2022年财政收支预算》,按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将本年度我单位收支预算公示如下：

一、部门职责

1、指导、协调全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作。

2、指导、推进各级各类妇女组织的建设，指导农村基层妇联组织建设，推进党政机关、科教文卫等事业单位妇委会及城镇社区妇女组织的建设；加强同各民主党派妇委会、各团体成员的联系，进行业务指导；加强与各民主党派妇女、非党妇女、知识分子妇女、少数民族妇女、职业妇女、各界高层次妇女及知名妇女的联谊与团结；依托社会各方面的力量，发展妇女事业。

 3、调查研究全县不同乡镇妇女儿童的情况及问题，及时向党和政府反映，提出建议。督促各级领导、有关部门正确执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法律，呼吁社会各方面重视调查研究妇女问题。

 4、配合实施《妇女发展规划》和《儿童发展规划》，加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5、承办县委、县政府及市妇联交办的其他事项。

 二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，核定行政编4名，事业编3名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和联合办公单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算105.374429万元，其中：当年财政拨款收入105.374429万元，比2021年预算增加25.820217万元，增加32.46%。

（二）支出预算

2022年支出预算105.374429万元，比2021年预算增加25.820217万元，增加32.46%。

当年财政拨款主要是：

1.工资福利支出56.864429万元。

2.公用经费3.71万元。

3.专项经费44.8万元。

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

2022年基本支出60.574429万元，比2021年预算减少2.979783万元，减少4.7%。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算44.8万元，比2021年预算增加28.8万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元

2.公务接待费1.2万元，比上年增加150%。

4.培训费0.8万元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

无。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11.851万元。

七、预算绩效管理情况

2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年妇联预算公开表.xls

整体绩效目标表.xlsx

项目绩效申报表.xls