合水县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

（一）主要职能。

1、负责制定工业集中区发展规划并组织实施。

2、承担工业集中区基础设施的建设、管理和维护工作。

3、负责工业集中区入驻企业的审核、协调、管理和服务工作。

（二）机构设置
本单位全称是合水县工业集中区管理委员会，机构规格为副县级事业单位，批准文号为合编委发〔2017〕1号，隶属于合水县工业集中区管理委员会。单位经费形式为全额拨款事业单位。

（三）人员构成

年末实有人数12人，事业编制11名。其中：主任1名（副县级），副主任2名（正科级）；3个内设机构各设副科级领导职数1名。在职人员较上年度增加1人。

二、公共财政收入预算

公共财政收入预算128.39万元。较2021年146万元，减少了0.17万元。

三、公共财政支出预算

全年支出预算128.39万元，其中：

1、基本支出108万元。

（1）人员经费：以2021年11月工资为基数，2020年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费87.43万元；离退休人员经费12.86万元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的12%核定为9.85万元；

（2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳；

（3）公用经费：全年核定6.6万元（其中，单位公用经费中包含2021年工会会费；

2、专项经费20万元，其中：

工业集中区运行管理费20万元。主要原因是我委是新成立的副县级建制的事业单位，运行管理费。

四、三公经费预算

三公经费0.9万元，其中：公务用车运行费0.6万元。2021年决算数0.85万元，同上年增加了0.15%，原因人数增加。

五、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算

六、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出

七、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一合水县工业集中区管理委员会2022年预算公开.xlsx

附件二2022年绩效目标申报表.doc