合水县人民政府

根据《关于编制2022年部门预算的通知》要求，现将我单位2022年预算情况汇报如下：

一、部门职责

1、宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；

2、办理本居民地区居民事业的公共事务和公益事业；调解民间纠纷；协助维护社会治安，制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定；

3、协助人民政府或者它的派出所机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作；

4、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

二、机构设置

本单位属财政全额补款的事业单位，隶属于合水县西华池镇，现有正式工8人，公益性岗位11人。

三、基本支出预算

2022年总额预算956220元。具体情况如下：

（一）工资福利支出预算

1、在职人员工资

（1）正式职工：以2021年11月份在职8人工资为基数，核定我单位全年在职职工工资为基本工资：231096元，津贴补贴23718元，绩效工资186156元，取暖费14000元。

（2）公益性岗位：以2021年11月份在职11人工资基数，核定我单位2022年全年在职公益性岗位工资198000元。

（3）在职人员绩效发放情况：事业单位绩效分为基础绩效和奖励性绩效工资两部分，基础性绩效按照基础性绩效工资的70%，奖励性绩效工资占30%，基础性绩效一般按月发放，奖励性绩效根据职工工作量及日常出勤表现按季度考核，考核合格上报人社部门按季度发放。

（二）对个人和家庭的补助支出预算

以2021年11月份退休3人取暖费5250 元。住房公积金：78356元。

（三）商品和服务支出（公用经费）预算

（1）公用经费：全年核定48000元；其中，单位公用经费中包含2022年工会会费8000元，按2021年11月单位在职人员人均1000元核定。

（2）项目支出预算2022年专项经费100000元，基础设施维护费100000元，办公楼竣工验收50000元。

（四）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

（五）三公经费、会议费、培训支出预算

2022年三公经费、会议费、培训支出总预算0元。

1、因公出国（境）费用0元。

2、公务接待费0元。

3、公务用车购置及运行维护费0元。

4、会议费0元。

5、培训费0元。

（六）资产情况

截至2021年12月31日，我单位固定资产原值2315514.62元，累计折旧610139.5元，净值1705375.12元。其中办公楼一栋，净值1566822.11元、通用设备34台，净值36856.57元、专用设备9件，净值9180元、图书净值21838.4元、家具、用具274件（把），净值70678.04元。

（七）政府采购情况

本年度计划采购打印机3台、电脑4台、饮水机3台。

（八）专业名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

2022年部门预算公开表.xlsx

附2-1 部门（单位）整体支出绩效目标申报表.xlsx