合水县人民政府

根据2021年3月12日经合水县第十八届人民代表大会第六次会议审议通过的《合水县2021年财政收支预算》，现将我单位2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行中央和省、市、县委有关网络安全与信息化建设的方针、政策，根据《中华人民共和国网络安全法》、《互联网信息服务管理办法》等法律、法规，协调处置涉我县各领域网络安全和信息化方面的重大问题，维护网络意识形态安全。

（二）承担县委网信办的具体工作，组织开展网络安全和信息化重大问题的研究部署，协调督促有关方面落实县委网络安全和信息化委员会决定事项及工作部署。

（三）负责网络安全和重大突发事件网络舆情应急处置工作，组织开展网络舆情信息收集、分析、研判、报送，跟踪了解和掌握网络舆情动态，负责专项监看和处置工作。

（四）负责全县网络信息内容生态治理和相关监督管理工作，落实全县各类网站、论坛、微博、微信、新闻客户端等互联网信息内容发布平台及账号的监管，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律规定协同相关部门查处违法违规行为和网站，净化网络舆论生态环境。

（五）承担中央网信办和省、市委网信办关于网上舆论引导、管控任务指令、安全预警信息的接受、转发和报送，以及任务指令的执行。

（六）负责全县重大新闻宣传报道活动的组织实施，新闻报道队伍的业务指导，与上级新闻媒体的通联和来县采访接待、协助工作。

（七）完成县委、县政府和网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

二、机构设置

设合水县网络和舆情应急中心1个。

三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

2021年一般公共预算财政拨款收入58.247352万元（详见部门预算公开附表1,2），比2020年预算52.44万元，增加5.807352万元，上升11.07%。原因是：人员增加。

    （二）支出预算

2021年支出预算58.247352万元（详见部门预算公开附表3），比2020年预算52.44万元，增加5.807352万元，上升11.07%。原因是：人员增加。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出58.247352万元（详见部门预算公开表4，5，6），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出38.247352万元，比2020年预算22.44万元，增加15.807352万元，增加70.44%，增加的主要原因是：人员增加，一般公共服务支出增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出20万元，比2020年预算30万元，减少10万元，原因是：压缩专项经费。主要用于网络安全及网络舆情监测上报研判处置、网络安全宣传、新闻媒体通联和采访工作

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表7）

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费1.2万元，与2020年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.67万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.67万元），与2020年预算持平。

4.培训费0.5万元，与2020年预算持平。

5.会议费0.2万元，与2020年预算持平。

6.机关运行费3万元，比2020年预算1.2万元，增加1.8万元。主要原因是人员增加、包含工会会费。

六、其他重要事项情况说明

1.本单位无政府性基金预算

2.无国有资本经营收入和支出。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政支出20万元，政府性基金项目0个。

八、名词解释

    1、财政拨款(补助)：指县级财政当年拨付的资金。

    2、一般公共服务：指中共合水县委宣传部用于保障机构正常运行、完成日常工作任务的支出。

3、社会保障和就业：指中共合水县委宣传部用于离退休人员的经费。

4、住房保障支出：指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。

5、住房公积金：指按照国家统一规定，根据省上确定的比例，为在职职工缴存的长期住房储金。

6、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

8、公务用车运行及购置费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出(不包括驾驶员工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

9、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年网络和舆情应急中心预算公开表.xls

2021年项目支出绩效目标申报表.xlsx

2021年单位整体支出绩效目标申报表.xlsx