合水县人民政府

根据2021年3月12日合水县第十八届人民代表大会第六次会议通过的《合水县2021年财政收支预算》，按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》，现将2021年部门预算公开如下：

一、单位职责

负责征集党史资料，开展党史宣传教育工作等。

二、机构设置

我单位为财政全额拨款事业单位，我单位暂无内设机构。

三、部门预算安排情况

2021年一般公共预算财政拨款收入99.13万元，比2020年预算83.41万元增加15.72万元，增加18.8%，增加的主要原因是工资津补贴有所增加，公用经费和党史业务费预算增加。

（一）基本支出

2021年基本支出预算91.13万元，比2020年基本支出预算80.41万元增加10.72万元，增加13.3%，增加的主要原因是工资津补贴和公用经费增加。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2021年项目支出8万元，比2020年预算3万元增加5万元，主要原因是增加了地方志印刷费县级预算。

2.项目分类分级情况

史志研究室业务费8万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.2021年一般公共服务支出85.13万元，比2020年预算80.41万元增加4.72万元，增加5.7%，增加的主要原因是工资福利等有所增加。

2.2021年住房保障支出6.85万元，比2020年预算5.39万元，增加1.46万元，增加的主要原因是公积金缴存比例增加。

（四）政府性基金预算支出

2020年我单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0.09万元，预计接待1批次12人次，与2020年预算0.09万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.18万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.18万元），比2020年预算0.19万元减少0.01万元。

4. 机关运行费6万元，比2020年预算3.6万元增加2.4万元。

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11.215万元，其中：其他固定资产11.215万元。

2.政府采购情况

2021年我单位无政府采购预算。

3.单位绩效评价进展情况。2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款8万元。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县财政综合事务中心用于保障机构正常运行、开展非税收入管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年合水县史志研究室预算公开表.xls

党史办2021年党史业务费预算申报表.doc