合水县人民政府

根据2021年3月12日经合水县第十八届人民代表大会第六次会议审议通过的《合水县2021年财政收支预算》现将我单位2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责县区本级政府采购，国家限额以下、不进入市级平台且需要招标的各类公共资源交易活动的组织实施；负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责公共资源交易平台建设、管理和维护；负责公共资源交易信息的收集、存储和发布等工作；承办县委、县政府和县公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置

合水县公共资源交易中心是县政府直属全额拨款事业单位，设立独立编制机构1个，独立核算机构1个。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年，全部为当年财政拨款收入。包括：一般公共预算收入75.25万元，政府性基金预算收入0万元。较2020年财政拨款收入77.33万元减少2.08万元，减少2.7%。

（二）支出预算

2021年支出预算75.25万元，全部为当年财政拨款预算75.25万元。相比2020年支出预算77.33万元减少2.08万元，减少2.7%。

当年财政拨款主要包括：

一般公共服务支出75.25万元。较2020年减少2.08万元，减少2.7%。

1、工资福利支出59.85万元。较2020年64.13万元减少4.28万元，减少6.67%。

2、公用经费支出5.4万元。较2020年3.2万元增加2.2万元，增加68.75%。增加原因是单位人员增加和本年度公用经费核费办法由去年的4000元/人变为6000元/人。

3、工会会费支出0.9万元。较2020年增加了0.1万元，原因是人员增加了1人。

4、专项经费10万元。和2020年相比没有变化。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出75.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出75.25万元，相比2020年支出预算77.33万元减少2.08万元，减少2.7%。

（二）项目支出

本单位无项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.本单位无因公出国（境）费用。

2.2021年度本单位公务接待费预算0.78万元，较2020年度0.8万元下降2.5%。原因为贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格抵制铺张浪费，提倡勤俭节约的优良传统。

3.2021年度本单位公车运行费预算0.99万元，较2020年度1万元下降1%。

4.2021年度本单位培训费预算0.99万元，较2020年度1万元下降1%。

5.本单位无会议费预算。

6.2021年度本单位机关运行经费预算15.4万元，较2020年度13.2万元增加16.7%。原因为单位人员增加。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算拨款安排支出。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产净值16.37万元，其中：通用设备9.55万元、家具及用具等6.82万元。固定资产净值较上上年度的19.12万元减少2.75万元，原因为折旧减少。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指县财政厅用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公车运行费以及其他费用。

附件：合水县公共资源交易中心2021年度预算公开表

2021年公共资源交易中心预算公开表.xls

2021年公共资源交易中心整体支出绩效目标申报表.xlsx

2021年交易中心项目支出绩效目标申报表.xls