合水县人民政府

一、部门职责

1.负责安全生产、环保、党建、精准扶贫工作；负责收集、综合、分析全县档案工作情况；负责组织起草工作计划、报告和有关文件；负责印章信证管理使用、值班和考勤登记工作；负责日常办公用品采购、报纸杂志收发归档工作，协调各股室有关工作，做好上传下达和承担文件管理、机要通信保密、督办、接待、财务、后勤保障工作；完成领导交办的其他工作任务。

2.负责档案资料的接收、收集、整理、保管、统计、提供利用和档案开放、鉴定、销毁、利用效果登记、信息反馈、库房设备管理维护、档案“八防”、库房内外清洁卫生、安全保卫工作。

3.负责全县《档案法》、《档案法实施办法》、《甘肃省档案条例》等法规的宣传工作；负责馆藏档案、资料的数字化工作（档案目录著录、档案全文扫描、音像、照片档案编辑、电子档案数据库储存、备份、数据恢复、档案缩微及信息化设备维护）；负责全县档案资料及重要历史档案抢救、复制的技术保护工作；负责研究、开发档案信息资源,编辑出版档案文献史料,公布档案,参与编史修志,开展历史研究工作。

二、机构设置

县档案馆内设机构3个，为办公室、档案管理股、宣传技术股。

三、 部门预算安排情况

2021年一般公共预算财政拨款收入136.030851万元，比2020年预算（110.07644万元）增加了25.954411万元，增加19.0798%，增加的主要原因是2020年底单位人员增加。

（一）基本支出2021年一般公共预算财政拨款基本支出116.030851万元，比2020年预算（90.07644万元）增加了25.954411万元，增加22.369%。增加的主要原因是2020年底单位人员增加少。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

　　2021年项目支出20万元，与上年比较无变化。 

2.项目情况

2021年档案管护费为20万元，比2020年无变化。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出：2021年一般公共服务支出万元108.805851,比2020年（104.69644万元）增加了4.109411万元。增加原因是单位人员增加。

2.对家庭和个人补助：2021年核定离退休职工取暖费为0.625万元。

3.公用经费：2021年公用经费6.6万元，（按2020年9月单位正式在职人员人均0.6万元核定）。比2020年3.6万元增加了3万元，原因是2020年底人员增加，2021年公用经费按在职人员人均0.6万元核定的。

（四）非税收入

本单位无非税收入

（五）政府性基金预算支出

2020年无政府性基金预算安排的支出。

　  四、部门一般性支出财政拨款情况

三公经费共计0.8万元。其中：

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0.3万元,预计接待4批次30人次,比2020年预算（0.0742万元）增加0.442万元，增加147.33%。 

3.公务用车购置及运行维护费0.5万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.5万元）。

4.  机关运行经费6.6万元，比2020年3.6万元）增加了3万元。增加原因是单位人员增加，2021年公用经费按在职人员人均0.6万元核定的。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

本单位无政府采购预算

2.国有资产占用情况

2021年年末固定资产金额为16.884万元,办公用房902平方米，全部计提折旧；其他固定资产16.884万元。

3、部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县档案局用于保障机构正常运行的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年度合水县档案馆预算公开表.xls

2021年度合水县档案馆整体绩效目标申报表.doc

2021年合水县档案馆项目绩效目标申报表.doc