合水县人民政府

一、单位职能

1、负责编制全县蔬菜产业开发中长期规划及年度计划,并组织实施。

2、搞好调查研究，为县委、县政府开发蔬菜产业提供决策依据。

3、负责全县蔬菜产业开发中高新技术、名优特新品种的考察引进、推广及相应的技术培训工作，生产管理规程和执行标准的编制。

4、组织开展蔬菜生产高层次技术培训，学术交流及优势产品的推销和项目申报及实施。

5、收集蔬菜生产市场信息，掌握产供销等方面的动态，提供产前、产中、产后服务。

6、承担县委、县政府下达的其它工作。

二、机构人员情况

1. 机构情况:我办属正科级单位，内设人秘股、生产股、技术股、财务股。

2.人员情况:本单位属事业单位，核定事业编制13名，执行事业单位会计制度，单位年初总人数为23人，其中：在职18人，公益性岗位1人，退休3人,遗嘱供养1人。

三、公共财政支出预算

按照“量入为出、量力而行”的原则，统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，县财政下达我单位2021年收入预算191.99万元。

1、基本支出181.99万元

（1）人员经费：以2020年12月工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费126.12万元，比2020年预算119.27万元增加了6.85万元，增加了5.7%；

（2）社会保障支出：养老保险（含公益性岗位）19.44万元、工伤保险0.24万元、失业保险0.85万元、基本医疗保险10.2万元、医疗大额统筹保险0.24万元。

（2）公用经费：全年核定10.8万元（其中单位公用经费中包含2021年工会会费1.8万元），比2020年预算增加了4万元。

2、专项经费10万元，其中：

业务费10万元。

四、三公经费预算

三公经费1.87万元，其中：公务用车运行费1.87万元，比2020年预算1.9286万元减少了0.0586万元，减少了3.03%，无公务接待费及因公出国境费用。资金来源全部为一般公共预算。

五、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算

六、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出

七、 关于2021年部门预算的有关说明

     1、2021年预算安排的重点依然是“保工资、保运行、保重点支出”，我单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省市县出台的相关政策，节约单位开支。

     2、2021年预算执行过程中，由于人事调动、正常晋升、政策调资等因素造成的人员经费超支或预算结余部分，在年终计算增支时予以追加和扣减本年度预算，结余部分不再用于弥补单位日常开支。

八、名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：合水县蔬菜办2021年预算公开表.xls

                  合水县蔬菜开发办公室

                                                2021年3月24日