合水县人民政府

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、部门收支预算情况 

四、一般公共支出预算情况 

五、“三公”经费预算情况

六、其他重要事项情况说明（政府采购、国有资产占有情况）

七、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

 一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、青少年发展服务项目

十四、团代会、少代会、青年联合会会议费项目

十五、部门整体绩效目标申报表

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将本年度我单位收支预算公示如下： 

 一、单位职责

（一）根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，提出每个时期全县共青团的工作方针、任务。

（二）负责指导、督促、检查全县各基层团组织的工作、总结、交流、推广团的工作经验，培训、树立先进典型。

（三）了解和掌握青年思想、工作、学习、生活情况，关心青年的切身利益，保护青年的合法权益，及时向县委和上级团委反映青年工作中的问题，并提出解决问题的意见和建议。

（四）组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习建设中国特色的社会主义理论和共产主义理论，学习科学、文化和业务知识，引导他们成为社会主义现代化建设人才。

（五）指导全县少先队工作，加强团的预备队建设。

（六）负责筹备召开全县团员代表大会、全委会和工作会议。

二、机构设置

机关内设机构

团县委内设中国少年先锋队合水县工作委员会办公室属事业单位。

三、部门收支预算情况

2024年一般公共预算财政拨款收入120.213982万元，比2023年预算118.71万元，增加1.503982万元，增加1.25%。

（一）基本支出

2024年团县委一般公共预算财政拨款基本支出104.213982万元，与2023年预算110.71万元相比，减少6.496018万元，减少6.23%，其中：工资福利支出94.613982万元；公用经费9.6万元；工会会费0.8万元。

（二）项目支出

2024年项目青少年发展服务保障项目资金6万元，团代会、少代会、青联成立暨第一届委员会会议专项资金10万元。

（三）社会保险财政配套及城镇职工基本医疗支出

2024年机关事业单位基本养老保险10.03008万元，社会保险财政配套0.342302万元，城镇职工医疗保险预算5.6万元。住房公积金配套8.1792万元。

（四）政府性基金预算支出

本部门无政府性基金预算支出

四、单位一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0万元。

2、部门2024年公务接待费0.8万元预算。

3、公务用车购置及运行维护费0.8万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.8万元），会议费1万元，培训费0.5万元。与2023年持平。

五、其他重要情况说明

1、政府采购情况

本部门无政府采购情况。

2、国有资产占有情况

上年末固定资产金额为13.404万元。

3、非税收入情况

      2024年我单位无非税收入。

4、单位绩效评价进展情况

2024年预算中实行绩效目标管理的项目2个，主要是青少年发展服务保障项目资金6万元，团代会、少代会、青联成立暨第一届委员会会议专项资金10万元。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障：指本单位用于在职人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

共青团合水县委2024年预算公开表.xlsx