合水县人民政府

目录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门一般性支出情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、其他重要事项情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算说明附件

1、2025年部门预算公开表

2、2025年部门整体支出绩效申报表

3、2025县级项目绩效目标申报表

4、2025年优抚对象医疗补助经费绩效目标申报表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民

牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、指导并组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、指导并组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

11、职能转变。县退役军人局应加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和

人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

合水县退役军人事务局为合水县人民政府直属一级正科级行政单位，经费实行财政全额拨款。下辖单位退役军人服务中心。

（二）公务员及参照公务员法管理单位（1个）

公务员法管理单位1个，合水县退役军人事务局。

（三）直属事业单位

直属事业单位2个，合水县退役军人服务中心，合水县人民武装部弹药库。

（四）派驻机构

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入909.1万元，比2024年预算减少928.23万元，减少50.52%，减少的主要原因是有项目资金减少。

（二）支出预算

2025年支出预算909.1万元，比2024年预算减少928.23万元，减少50.52%，减少的主要原因是2025年省市提前下达专项未加入预算。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出909.1万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出355.54万元，比2024年预算减少13.2万元，减少3.5%，减少的主要原因是：因2025年人员变动。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预553.56万元，比2024年预算减少915.03万元，减少49.8%，减少的主要原因是：2024年预算把提前下

达的优抚资金算在内，2025年未算在内。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元，0次，0人。

（二）公务接待费1.48万元，比2024年预算减少0万元，减少0%，减少的主要原因是:严格执行公务接待制度，接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费1万元（其中:公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元，其中约车平台划转1万元），比2024年

预算减少0万元，减少0%，减少的主要原因是:严格执行公务用车制度。

（四）培训费

无

（五）会议费0万元，主要原因是：无会议。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

无

(二）非税收入情况

无

(三）政府采购情况

2025年预计采购台式电脑6台，预计3万元，碎纸机台，预计1万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为744.76万元。其中：办公用房0平方米，价值 0万元。公务用车0辆，价值0万元，房屋和构筑物642.36万元，通用

设备37.72万元，文物和陈列品30.56万元，家具类17.41万元，无形资产16.7万元。

（五）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算管理的整体绩效目标1个，项目绩效目标3个，其中涉密1个，公开2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履

职效果、能力建设三个维度，部门管理设置二级指标6个、三级指标10个；履职效果设置二级指标4个、三级指标13个，能力建设设置二级指标3

个、三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

附件： 2025 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

七、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2025年预算公开表.xlsx

2025年部门整体支出绩效目标表及预算项目绩效目标表.xlsx