合水县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费等情况

六、政府采购安排情况

七、国有资产占用情况

八、其他重要事项情况说明

九、预算绩效管理情况

十、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 　 根据《预算法》以及2024年12月30日经合水县第十九届人民代表大会第四次会议审议通过的《合水县2025年财政收支预算》，现将我单位2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的各项方针、政策、法令，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育。

2、为本地区的经济建设，特别是农村经济的发展提供信息书刊资料。

3、传播科学文化知识，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。

4、根据本地的需要，采集各种书刊资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理、保管和开展借阅服务工作。

5、在县有关部门的领导下，协助发展本地区各类型的图书馆、室，组织图书馆间的协调工作，对基层图书室进行业务辅导。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，执行行政事业单位会计制度，下设图书室、阅览室、多媒体室、报刊查阅室、藏书室、采编室、办证室、办公室。单位编制6人，总人数为16人，其中：正式在职6人，财政临聘人员4人，公益性岗位就业资金人员6人。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年单位收支总预算100.02万元，所有收入支出均纳入部门预算管理范围。收入为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

本单位2025年预算财政拨款总收入100.02万元（详见部门预算公开表1、表2），其中一般公共预算财政拨款收入100.02万元，占100%。

（二）支出预算

本单位2025年预算财政拨款总支出100.02万元（详见部门预算公开表3），其中基本支出95.02万元，占95%，项目支出5万元，占5%。

　　四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算财政拨款支出100.02万元。其中：文化旅游体育与传媒支出77.94万元、社会保障和就业支出11.72万元、卫生健康支出4.68万元、住房保障支出5.65万元（详见部门预算公开表4、5、6、7），具体安排如下：

（一）基本支出95.02万元，与2024年预算105.87万元比较减少10.85万元，减少10.25%，主要原因是人员经费减少。

1、人员经费89.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

2、公用经费按在职人员比例核定全年5.76万元，其中包含2025年工会会费0.6万元，公用经费支出主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）支出功能分类说明

 1、文化体育与传媒支出：2025年预算77.94万元，比较2024年增加主要原因为预算了项目经费。

2、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出比较上年均有所增加，原因为各项缴费基数的增加。

五、三公经费及培训费预算情况

　　（一）公务用车运行维护费0.6万元，比较2024年预算0.86万元减少0.26万元，严格执行事业单位公务用车相关制度

　　（二）公务接待费0.2万元，比较2024年预算0.3万元减少0.1万元，严格执行公务接待有关制度，控制接待人数。

　 （三）培训费预算0.09万元，与2024年相同。

六、政府采购情况　　  

本单位本年政府采购预算15.65万元，全为货物类。     

七、国有资产占有情况

截止上年末单位固定资产原值243.84万元，净资产145.71万元，无无形资产。                

八、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算

本单位无政府性基金预算。

　　（二）国有资本经营预算

  本单位无国有资本经营收入和支出。

九、预算绩效管理情况

 2025年预算中实行绩效目标管理的项目1个，免费开放县级配套资金5万元。

　　十、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　4、专项支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。

　　6、社会保障和就业支出：指用于离退休及抚养人员的经费支出。

　　7、单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县图书馆2025年部门预算公开表.xlsx

合水县图书馆2025年整体支出绩效目标表及项目目标表.xlsx