合水县人民政府

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、负责制定工业集中区发展规划并组织实施。

2、承担工业集中区基础设施的建设、管理和维护工作。

3、负责工业集中区入驻企业的审核、协调、管理和服务工作。

二、机构设置情况

本单位全称是合水县工业集中区管理委员会，机构规格为副县级事业单位，批准文号为合编委发〔2017〕1号，隶属于合水县工业集中区管理委员会。单位经费形式为全额拨款事业单位。单位实有人数16人，事业编制12名。其中：主任1名（副县级），副主任2名（正科级）；4个内设机构各设副科级领导职数1名。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算234.76万元。包括：一般公共预算收入234.76万元，占100%；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%，上年结转收入0万元，占0%，其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算234.76万元。其中：基本支出234.76万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 234.76万元，包括：一般公共服务支出 0万元、农林水支出234.76万元；社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗保险、养老保险以发生核定为准。

（一）基本支出

2025年预算基本支出234.76万元，比2024年预算减少36万元，减少的主要原因是本年度事业单位基本养老保险缴费财政配套、其他社会保障和就业支出财政配套、住房公积金财政配套、医疗保险财政配套未计入预算。

其中：人员经费支出218.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出以及退休人员补助。

公用经费支出15.36万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年项目支出0万元，比2024年预算减少126万元，减少的主要原因是本年度预算无项目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2024年预算持平。

2.公务接待费0.3万元，与2024年预算持平，主要原因是公务接待费较上年无变化，预算与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.4万元，预算与上年持平。

4.培训费0万元，与2024年预算持平。

5.会议费0万元,与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本部门无机关运行经费支出预算。本部门运转经费由上级部门根据相关政策预算下拨，再由主管部门分配给本部门转移支付完成。未安排预算，一般公共预算财政拨款机关运行经费表为空表。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产净值金额为131.3万元,本年末固定资产净值金额为128.93万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（三）国有资本经营预算支出情况表

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（四）非税收入情况

本单位无预算非税收入。

十、预算绩效管理情况

（一）2024 年预算绩效管理工作情况

按照《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024 年度，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 4个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2024年 1－12月绩效运行监控项目4个。截至 12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值。

3.绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 4个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出4个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目0个。

十一、名词解释

1、财政拨款(补助)：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：指中共合水县委宣传部用于保障机构正常运行、完成日常工作任务的支出。

3、住房保障支出：指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。

4、住房公积金：指按照国家统一规定，根据省上确定的比例，为在职职工缴存的长期住房储金。

5、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

9、培训费是指党政机关开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、场地租费、讲课费、资料费、交通费、其他费用。

10、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：合水县工业集中区管理委员会2025年预算公开表.xlsx

附件2：合水县工业集中区管理委员会2025年部门整体支出绩效目标申报表.xls