合水县人民政府

   前言

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

   前言

根据2024年12月30日合水县第十九届人民代表大会第四次会议审议通过的《合水县2025年财政收支预算》，现将我单位2025年预算公示如下：

  一、单位职责

合水县司法局成立于1982年，为政府工作部门。主要职责是：

（一）负责贯彻落实中央关于全面依法治国的方针、政策，研究我县全面依法治县重要事项，根据中央、省、市统一部署统筹协调、整体推进、督促落实我县全面依法治县各项工作；协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；承担统筹推进法治政府建设的责任。

（二）负责贯彻执行党中央、国务院、省、市有关司法行政工作的法律法规和方针政策；编制全县司法行政工作规划、计划，并组织实施。

（三）负责全县依法行政工作的规划、计划拟定、实施，规范性文件的制定、审查、备案，行政执法监督检查和行政执法案卷评查；负责行政执法主体、行政执法人员、行政执法监督人员的资格审查、证件颁发、审验、管理工作；负责行政执法人员综合法律知识的教育培训；负责政府法律顾问工作；负责全县行政复议工作和政府其他法律事务工作。

（四）负责全县法治宣传、普法教育和依法治理工作，拟定全县普法宣传教育和依法治理规划，并组织实施；指导各乡（镇）、各部门、各行业的法治宣传、普法教育和依法治理工作。

（五）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并组织实施；指导、管理全县公证工作、律师工作、司法鉴定工作、法律援助工作和基层法律服务工作。

（六）指导、管理全县基层司法所、乡（镇）法律服务所、法律援助工作站规范化建设工作。

（七）指导、管理全县人民调解工作，参与重大、疑难、复杂矛盾纠纷调解工作。

（八）指导、管理全县社区服刑人员教育矫正工作,对拟适用社区服刑的被告人和犯罪嫌疑人开展判前调查评估、对在监狱服刑拟假释的罪犯开展社会调查评估；指导、管理刑满释放人员的安置帮教工作，负责出狱所人员“必接必送”工作。

（九）指导、管理全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

（十）完成县委、县政府和市司法局交办的其他任务。

         二、机构设置

（一）机关内设机构

内设办公室、社区矫正及安置帮教管理股、人民参与和促进法治股、普法与依法治理股、公共法律服务管理股、法制股5个股室

（二）公务员法管理单位

12个正科级建制司法所

（三）直属事业单位

1.公益一类2个，包括法律援助中心、公证处。

2.公益二类1个，甘肃金桥律师事务所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算827.19万元。包括：一般公共预算收入827.19万元，占100%；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%，上年结转收入0万元，占0%，其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算827.19万元。其中：基本支出692.93万元，占83.4%；项目支出138万元，占16.6%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出827.19万元，包括：公共安全支出824.82万元、社会保障和就业支出188.43万元。

（一）基本支出

2025年基本支出792.19万元，比2024年预算减少92.74万元，减少11.167%，减少的主要原因是财政压缩开支。

其中：人员经费支出738.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他优抚支出。

公用经费支出54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出35万元，比2025年预算减少26万元，减少42.6%。减少的主要原因是财政压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平。

2.公务接待费1.45万元，与2024年预算持平，主要原因是公务接待费较上年无变化，预算与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1万元），与2024年预算持平，主要原因是公务用车购置及运行维护费较上年无变化，预算与上年持平。

4.培训费0万元，与2024年预算持平。

5.会议费0万元,与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费54万元，比2024年增加13.83万元。

七、政府采购安排情况

2024年部门政府采购预算总额69.72万元，其中：政府采购货物预算69.72万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为446.8万元。其中房屋及建筑物55.87万元，设备342.7万元，无形资产34.99万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（三）国有资本经营预算支出情况表

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（四）非税收入情况

本单位无预算非税收入。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024 年度，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 3个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2024年 1－12月绩效运行监控项目3个。截至 12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3个。

3.绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 3个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个，主要是司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金、年初预算县级专项经费。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款(补助)：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：指中共合水县委宣传部用于保障机构正常运行、完成日常工作任务的支出。

3、住房保障支出：指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。

4、住房公积金：指按照国家统一规定，根据省上确定的比例，为在职职工缴存的长期住房储金。

5、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

9、培训费是指党政机关开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、场地租费、讲课费、资料费、交通费、其他费用。

10、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县司法局2025年部门预算公开表.xlsx

合水县司法局2025年单位整体绩效目标申报表 xlsx

合水县司法局2025年项目绩效目标申报表.xlsx