合水县人民政府

第一部分  部门基本情况

    一、部门职责

    二、机构设置情况

    第二部分  2025年部门预算情况说明

    三、部门收支总体情况

    四、一般公共预算情况

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

    六、其他重要事项说明

    七、预算绩效管理情况

    八、名词解释

    第三部分2025年部门预算公开表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

    九、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

      按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，《合水县2025年财政收支预算》于2024年12月30日经合水县第十九届人民代表大会第四次会议审议通过，现将本年度我单位收支预算公示如下：

一、部门职责

1、贯彻执行《档案法》及其他有关档案工作的法律、法规、方针、政策。

2、集中、统一管理全县档案，维护、保障档案的完整与安全，积极为单位和个人提供档案利用服务。

3、组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

4、组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

5、征集保管特色档案，不断丰富馆藏。

6、编辑出版档案史料。

7、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

县档案馆内设机构3个，为办公室、档案管理股、宣传技术股。

三、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算155.44万元，比2024年预算216.91万元减少了61.47万元，减少39.55%，减少的主要原因是人员及项目减少。

（二）支出预算

2025支出预算155.44万元，比2024年预算216.91万元减少了61.47万元，减少39.55%，减少的主要原因是人员及项目减少。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出155.44万元，具体安排情况如下：

（一）工资福利支出

2024年工资福利预算支出141.26万元，对个人和家庭补助2.18万元，公用经费12万元，其中工会会费1万元。

（二）项目支出

　　2025年无项目预算支出。 

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0.00万元。

（二）公务接待费0.2万元,预计接待2批次12人次。 

（三）公务用车购置及运行维护费0.3万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.3万元）。

（四）培训费0万元。

（五）会议费 本年度无

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2024年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2024年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2024年本部门本单位无非税收入。

(三）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

(四）国有资产占用情况

2024年年末固定资产原值金额为285.7063万元,办公用房902平方米。

七、预算绩效管理情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

2025年，纳入单位预算管理的单位整体支出目标1个。按规定随年度预算一并公开。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标26个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县档案馆2025年预算公开表.xlsx

合水县档案馆2025年部门绩效公开表.xlsx