合水县人民政府

目录

第一部分  部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出

情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

根据2024年12月30日合水县第十九届人民代表大会第四次会议审议通过的《合水县2025年财政收支预算》，现将2025年部门预算公开如下： 

一、单位职责

1、贯彻执行公安工作法律、法规、政策，制订公安管理工作规则、计划、办法、措施，掌握、研判影响全县社会稳定、公共安全的情报信息，分析、预测全县社情动态和治安形势，制定相应对策，并组织落实。

2、负责刑事案件、经济案件以及其他危害社会稳定、公共安全等案件的侦办工作，协调处置重大事件、突发恐怖暴力事件、重大灾害事故和骚乱；取缔、打击非法组织。

3、负责户籍、居民身份证、特种行业、枪支弹药、危爆物品的治安管理工作；负责全县治安巡逻防控、“110”报警指挥系统报警求助、处警和服务工作；负责各类治安案件查处工作；负责禁毒工作。

4、负责出入境管理有关工作；负责公共信息网络的安全检查和管理；负责道路交通安全、交通秩序、机动车辆、驾驶人员管理和交通事故的处理工作。

5、负责消防和综合应急救援；承担消防安全监督、火灾预防、火灾扑救和其他突发事件的应急抢险救援工作。

6、指导党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；指导基层群众治安保卫组织和队伍建设；指导、监督群众性治保组织工作措施的落实。

7、负责公安机关依法承担的执行刑罚工作;承担各类预审案件的起诉、移送工作、负责看守所、治安拘留所的安全管理及人犯的教育改造工作；承办少年犯罪收容教养审批。

8、负责公安民警培训教育和管理工作；负责公安民警执法活动的督察工作；受理查处对警察失职行为的控告、申诉；承办公安信访案件。

9、负责公安装备和经费等警务后勤保障工作。

10、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

合水县公安局内设33个队所室。

（二）下属事业单位

下属事业单位为合水县社区警务服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算7162.98万元，比2024年预算7716.79万元，减少了553.81万元，下降7.18%，下降的主要原因是人员调动工资减少和厉行勤俭节约，压缩经费。

（二）支出预算

2025年支出预算7162.98万元，比2024年预算7716.79万元，减少了553.81万元，下降7.18%，下降的主要原因是人员调动工资减少和厉行勤俭节约，压缩经费。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出7162.98万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出7052.98万元，较去年预算6905.79万元，增加147.19万元，增加2.13%，增加的主要原因是本年度人员工资、津补贴经费增加。

1、人员经费：全年核定6176.39万元：

（1）工资福利支出：以2024年10月工资为基数，落实养老金及增资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费6245.63万元，其中：人员工资支出：2024年核定人员工资4771.18万元，社会保障和就业支出：1081.7万元（机关事业单位基本养老保险支出785.5万元；其他社会保障缴费支出29.46万元；医疗保障支出：2024年医疗保障支出266.74万元）；住房公积金支出：全年核定住房公积金支出392.75万元。

（2）对个人和家庭补助支出：全年核定对个人和家庭补助支出70.96万元，其中：2025离退休个人采暖补贴支出30.48万元；遗属生活补助40.47万元。

2、公用经费：全年核定736.4万元，按2024年10月单位民警人均2.8万元，其他在职人员1.4万元核定；其中，单位公用经费中包含2025年工会会费35万元，按2024年10月单位在职人员人均0.1万元核定。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2025年项目支出110万元，较去年预算811万元，减少701万元，下降86.43%，原因为1.本年度项目只列入县级预算资金，中央、省、市级资金未列入；2.厉行勤俭节约，压缩经费

2.项目分类分级情况

2025年项目目标绩效资金

110万元，其中：看守所在押人员给养费、禁毒警犬消耗费等80万元，主要用于2025年看守所在押人员给养费,该项目的发展有利于维护社会的稳定，为民众提供了安全感，促进了社会公平正义与和谐进步；武警中队通讯、医疗、伙食补助费及水电费30万元，主要用于保障武警中队日常工作正常运转。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公 ”经费情况说明

“三公 ”经费预算150.1万元，比2024 年预算137.51万元增加12.59万元，主要原因是单位部分车辆老旧，维护维修预算费用增加。

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费3.6万元，预计接待36批次256人，比2024年预算3.51万元增加0.9万元，上升 2.56%，主要原因是预计本年度省市级调研督查次数增加。

3、公务用车购置及运行维护费146.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费146.5万元），与 2024年134万元相比增加12.5万元，上升9.33%，主要原因是单位部分车辆老旧，维护维修预算费用增加。

（二）培训费预算情况说明

4、培训费0万元，比2024年预算25万元减少25万元，下降100%，主要原因是计划本年度职工教育培训方式转变为内部培训。

（三）会议费预算情况说明

5、会议费0万元，与2024年预算0万元持平

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费736.4万元，比2024年预算729.4万元增加7万元，增加0.96%，增加原因经费核增。

三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

七、政府采购安排情况

2025年度本单位政府采购全部为货物类采购，共计1234.49万元，其中：通信装备配置200万元，移动警务终端购置202.4万元，网安大数据实验室设备采购170万元，智慧安防小区建设30万元，合水县公安局应急供电设备购置85万元，合水县城区违停视频监控设备购置148万元，合水县公安局执法办案管理中心定位系统硬件及国密门禁设备采购150万元，2025年警用装备采购50万元，合水县公安局办公家具采购10万元，普通密码机要设备购置34.09万元，合水县公安局警用车辆购置105万元，合水县公安局警用服装采购50万元。

八、国有资产占用情况

2024年年末固定资产金额为9044.33万元，其中：房屋构筑物20349.34平方米，5025.41万元；设备3288.41万元，其中车辆38辆,437.09万元；家具、用具、装具464.58万元，无形资产265.93万元。2025年我单位根据实际情况拟采购部分固定资产，主要购置办公设备。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）重点项目情况

项目名称：看守所在押人员给养费、禁毒警犬消耗费等80万元；武警中队通讯、医疗、伙食补助费及水电费30万元。

1、项目概况：看守所在押人员给养费、禁毒警犬消耗费主要用于2025年看守所在押人员给养费、警犬消耗费等,该项目的发展有利于维护社会的稳定，为民众提供了安全感，促进了社会公平正义与和谐进步；武警中队通讯、医疗、伙食补助费及水电费主要用于保障武警中队日常工作正常运转。

2、立项依据：（1）看守所在押人员给养费、禁毒警犬消耗费等80万元；武警中队通讯、医疗、伙食补助费及水电费30万元，总计110万元为县级预算延续性（经常性）项目。

3、实施主体：合水县公安局

4、实施周期： 2025年1-12月；

5、实施计划：2025年1月初，开展项目申报工作；2025年1月中旬，对申报的项目开展立项评审；2025年1月底，对评审后初步确定的项目提交有关会议审定，确定2025年拟实施的项目；2025年2月，制定项目实施方案，经确定后开始实施正式的项目；2025年6月，对项目实施进行督促指导；2025年12月底，对项目进行绩效考核、评估验收。

6、年度县级预算安排： 110万元

7、预期总体目标：一是发展全县大局；二是坚定执法为民，努力保障合法权益；三是加强队伍建设，提高公安服务水平。

（三）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。 2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标 ”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。 2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的 100%。 截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控 ”发现存在的问题和主要原因是：“双监控 ”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在内部通报中无整改问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中， 部门整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政和随部门决算公开。

4.绩效结果应用情况。 根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况， 2025年度部门预算项目为2个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个，主要是看守所在押人员给养费及武警中队通讯、医疗、伙食补助费及水电费，涉及一般公共预算财政拨款110万元。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标2个、三级指标4个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满 意度指标四个维度，设置二级指标2个、三级指标4个。项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：指县公安局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

3、社会保障：指县公安局用于在职人员的经费。

4、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

5、住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

9、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

11、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县公安局2025年部门整体绩效及项目绩效表.xlsx

合水县公安局2025年部门预算公开表.xlsx