合水县人民政府

目    录

第一部分  部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

五、其他重要事项情况说明

六、预算绩效管理情况

七、名词解释

第三部分  2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表

前言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年度我单位收支预算公示如下：

一、部门职责

1、贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》和《甘肃省科学技术协会条例》，促进科普事业健康发展；

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，揭露和抵制各种伪科学、反科学行为；

3、开展学术交流，活跃学术思想，提高学术水平；发展同国内外、省内 外科学技术团体和科技工作者的友好交往；

4、建立科普示范基地和园区，开展科技培训，普及农业科技知识，推广先进实用技术；

5. 建立健全并巩固乡村、企业、街道社区和学校科普网络，广泛开展科普教育，多形式、多渠道地开展青少年科技教育，提高全民科学文化素质；

6、促进所属科学技术团体与企业的协作，发挥企业科协组织作用，推动企业技术创新、技术进步和企业管理水平的提高；      

7、指导成立各种专业技术协会（研究会）、科普协会，加强对所属学（协）会的管理和服务；

8、建设科技工作者之家，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，宣传、表彰奖励优秀科技工作者；开展继续教育、创新教育和农民技术职称的评审工作。

二、机构设置

我单位为正科级县委直属事业机构，执行事业单位会计制度，内设学会部、普及部、办公室、科技馆4个股室，目前核定参公编制6名，核定事业编制2名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和联合办公单位预算在内的汇总情况。

2024年支出预算273.71万元，比2024年预算增加89.12万元，增加48.28%。

（一）基本支出预算

2025年基本支出预算185.71万元，比2024年预算增加17.03万元，增加13.77%。

当年财政拨款主要是：

1、工资福利支出169.78万元。

2、对个人和家庭补助1.53万元。

3、公用经费14.4万元。

4、工会经费1.2万元。

（二）项目支出预算

  项目支出预算88万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0万元

2、办公费9.52万元。

3、公务接待费1.68万元。

4、培训费0万元。

5、公务用车运行维护费2万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）部门管理转移支付情况

本部门无部门管理转移支付。

（三）国有资本经营预算支出情况

我单位2025年无国有资本经营预算支出。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为348.2万元。

六、预算绩效管理情况

2025年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

七、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县科学技术协会2025年部门预算公开表.xlsx

2025年部门预算申报表.xlsx

2025年项目预算申报表.xlsx