合水县人民政府

目    录

第一部分  部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、培训费、会议费等情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

第三部分 2025 年部门预算公开表及绩效目标申报表

前言

《合水县2025年财政收支预算》于2024年12月30日经合水县第十九届人民代表大会第四次会议审议通过,根据县级财政部门要求，现将 2025年部门预算公开如下：

一、主要职责

根据合编委〔2011〕47号文件规定，主要职责是：

1、贯彻执行有关工会工作的法律、法规、方针、政策，制定工会工作规划、计划、制度、措施，并负责落实。

2、依据法律和工会章程，组织、指导全县各级工会履行“组织、帮扶、维权”等社会职能；贯彻执行上级工会代表大会的决议，开展各项工会业务工作。

3、对事关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委和市总工会反映职工群众的情况、愿望和要求，并提出意见和建议。

4、指导基层工会的自身建设改革、工会组织建设和干部队伍建设，增强工会组织的活力；负责全县工会干部的培训工作。

5、鼓励和引导企业职工积极参与和推动企业的各项改革；参与协调劳动关系，调解社会矛盾，促进社会稳定和经济发展。

6、动员和教育职工以主人翁态度，努力完成各项生产和工作任务，组织职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、技术协作和经济技术创新活动；协助政府做好劳动模范的推荐、评选和日常管理工作；参与劳动安全、劳动保护的监督、监察工作。

7、依法维护女职工的合法权益和特殊利益，提高女职工素质；团结教育广大女职工在改革和建设中充分发挥作用。

8、负责工会经费的拨缴、上解、管理、审计工作。负责工会企事业发展的规划、指导和协调工作。

二、机构设置

合水县总工会是县委直属事业机构，机构规格为正科级，经费形式为财政全额供给，机构内设3个科室，分别为办公室、工会经费审查委员会、帮扶中心。 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算130.32万元，比2024年预算增加了13.6万元，增加了10.44%，增加的主要原因是：在职人员变动，工资收入增加。

（二）支出预算

2025年收入预算130.32万元，比2024年预算增加了13.6万元，增加了10.44%，增加的主要原因是：在职人员变动，工资收入增加。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出130.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出130.32万元，比2024年预算增加了13.6万元，增加了10.44%，增加的主要原因是人员变动。

（二）项目支出

2025年合水县总工会无专项项目支出

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.9万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.77万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.77万元），与2024年预算持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况

我单位无国有资产

（二）非税收入情况

2025年我单位无非税收入。

（三）政府采购情况

2025年我单位无政府采购预算

（四）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年预算无实行绩效目标管理的项目。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县总工会用于保障机构正常运行、开展全县工会工作的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县总工会2025年预算公开表.xlsx

合水县总工会2025年整体绩效目标表.xlsx