合水县人民政府

中共合水县委组织部

2025年部门预算公开情况说明

目   录

第一部分  部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前   言

根据2024年12月30日合水县第十九届人民代表大会第四次会议审议通过的《合水县2025年财政收支预算》，现将中共合水县委组织部（老干部局）2025年收支预算公开，并就有关作出如下说明：

一、部门职责

贯彻执行党的干部路线、方针、政策，负责推进干部人事制度改革，负责做好县管领导管班子和干部队伍建设工作；负责县管科级干部、公务员的监督管理，负责县管科级干部、公务员的人事档案管理；负责全县干部教育培训工作，负责协调抓好培训基地建设和师资队伍建设；贯彻执行公务员管理的政策、法规，负责公务员全县管理政策的拟定实施、日常登记、录用调配、考察交流、考核奖励、工资福利、管理培训等工作；研究指导全县各领域基层党组织建设，提出基层党组织的设置意见，指导全县落实党的组织制度、党内生活制度，负责全县党建工作任务落实情况的考核、检查，做好村组干部报酬审核发放工作，开展好党组织书记、党务工作者能力素质及党建业务知识培训；研究指导全县党内政治生活开展，指导全县各级领导班子民主生活会，推动组织生活会、民主评议党员、“双述双评”等党内组织生活制度落实，负责乡镇党委、村（社区）党组织换届选举，会同有关部门做好省市县党代会、人代会、政协会代表推荐与考察工作；领导和管理全县非公经济组织和社会组织党建工作，研究制定并组织实施全县非公经济组织和社会组织党建工作规划，审批非公经济组织和社会组织党组织的设置、调整、撤销，督促做好换届选举工作；负责全县人才队伍建设工作，贯彻落实人才工作的方针政策，调查研究人才工作情况，拟订落实人才队伍建设规划；贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策、法规，做好离（退）休干部的管理、服务工作，做好老干部的思想政治工作、党支部基础建设和日常工作；负责组织开展关心下一代工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置及编制。中共合水县委组织部设4个股室（人秘股、干部股、组织股、老干部股），共核定行政编制8个。下设合水县党员电化教育办公室，参照公务员法管理事业单位，核定编制5名；中共合水县委人才工作领导小组办公室，参照公务员法管理事业单位，核定编制4名；中共合水县委党建工作办公室，事业单位，核定编制5名。

（二）人员组成。年初实有23人，其中正式在职职工20人，离休人员1人，公益性岗位2人。

（三）经费形式。财政全额供给单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算1959.16元万元，比2024年预算2190.62万元，减少231.46万元，减少10.57%。减少的主要原因是2025年村组干部报酬预算压减等原因减少。

（二）支出预算

2025年支出预算1959.16万元，比2024年预算2190.62万元，减少231.46万元，减少10.57%。减少的主要原因是2024年村组干部报酬预算压减等原因减少。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1959.16万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出346.38万元，较去年预算288.4万元，增加57.98万元，上升20.1%，上升的主要原因是单位新考录公务员、人员调动增加、本年度公用经费标准增加等。

1、人员经费：全年核定322.38万元：

（1）工资福利支出：以2024年11月工资为基数，落实养老金及增资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费270.43万元，其中：人员工资支出：2024年核定人员工资188.63万元，社会保障和就业支出：51.93万元（机关事业单位基本养老保险支出24.88万元；其他社会保障缴费支出1.4万元；城镇职工基本医疗保险支出13.21万元；职业年金缴费12.44万元）；住房公积金支出：全年核定住房公积金支出18.66万元。

（2）对个人和家庭补助支出：全年核定对个人和家庭补助支出22.95万元，其中：2025离退休费16.93万元；离退休个人采暖补贴支出2.42万元；遗属生活补助3.6万元。

2、公用经费：全年核定24万元，按2024年11月单位在职人员核定；其中，单位公用经费中包含2024年工会会费2万元，按2024年11月单位在职人员人均0.1万元核定。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

（1）项目支出增减情况

2025年项目支出1612.78万元，较2024年1902.22万元，较少289.44万元，减少15.22%。减少的主要原因是2025年到村组干部报酬预算压减，基层组织建设、人才工作、党建网及大组工网维护工作经费，村级活动场所建设及提升改造资金等2025年未列入预算。

2.项目分类分级情况

2025年项目目标绩效资金1612.78万元，其中：离退休干部工作经费及支部书记工作补贴13.62万元，主要用于落实全县各离退休党支部工作经费和支部书记工作补贴。村组干部报酬1566.16万元，主要用于保障村、组干部报酬。到村任职选调生经费3万元，主要用于保障到村任职选调生工作经费和服务群众工作经费。离休干部医疗费30万元，主要用于离休干部医药费实报实销。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公 ”经费情况说明

“三公 ”经费预算5.55万元，与2024年预算5.55万元持平。

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费3万元，预计接待36批次202人，与2024年预算3万元持平。

3、公务用车购置及运行维护费2.55万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.55万元），与 2024 年2.55万元持平。

（二）培训费预算情况说明

4、2025年度未预算培训费。

（三）会议费预算情况说明

5、会议费1.76万元，与2024年预算1.76万元持平。

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费24万元，比2024年预算20.4万元增加3.6万元，增加17.65%，增加原因人员增加、人员经费核增。

“三公”经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

七、政府采购安排情况

2025年度本单位政府采购1.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额174.89万元，比2023年139.25万元增加35.64万元，增加的主要原因是新购固定资产及录入以前年度固定资产。2025年我单位根据实际情况拟采购部分固定资产，主要购置购买电脑等固定资产。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年度无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：离退休干部工作经费及支部书记工作补贴、村组干部报酬、到村任职选调生经费、离休干部医疗费。

1、项目概况：离退休干部工作经费及支部书记工作补贴主要用于落实全县各离退休党支部工作经费和支部书记工作补贴；村组干部报酬主要用于保障村、组干部报酬；到村任职选调生经费主要用于保障到村任职选调生工作经费和服务群众工作经费；离休干部医疗费主要用于离休干部医药费实报实销。

2、立项依据：离退休干部工作经费及支部书记工作补贴、村组干部报酬、到村任职选调生经费、离休干部医疗费，总计1612.78万元，为县级预算延续性（经常性）项目。

3、实施主体：中共合水县委组织部

4、实施周期：2025年1-12月；

5、实施计划：2025年1月初，开展项目申报工作；2024年1月中旬，对申报的项目开展立项评审；2025年1月底，对评审后初步确定的项目提交有关会议审定，确定2025年拟实施的项目；2025年2月，制定项目实施方案，经确定后开始实施正式的项目；2025年6月，对项目实施进行督促指导；2025年12月底，对项目进行绩效考核、评估验收。

6、年度预算安排：1612.78万元

7、预期总体目标：保障全县离退休干部工作、村组干部报酬、到村任职选调生工作经费和服务群众工作经费等工作正常开展，落实离休干部医疗待遇。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个，离退休干部工作经费及支部书记工作补贴、村组干部报酬、到村任职选调生经费、离休干部医疗费，涉及一般公共预算财政拨款1672.78万元。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满 意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标9个。项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：指县委编办用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

3、社会保障：指县委编办用于在职人员的经费。

4、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

5、住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

9、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

11、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

组织部2025年部门预算公开表.xlsx

附件3—2025年部门整体支出绩效目标表--组织部

附件2—2025年预算项目绩效目标申报表--组织部.xlsx