合水县人民政府

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

《合水县2025年财政收支预算》于2024年12月30日经合水县第十九届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《2025年预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将本年度我单位收支预算公示如下：

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省、市有关非税收入的法律、法规和政策，承担全县非税收入的征收服务工作。

2、组织实施县本级非税收入减征、免征、缓征申报工作。

3、承担全县财政性票据的申购、保管、发放、核销等事务性工作。

4、负责组织全县执收单位做好非税收入的征缴工作。承担县级非税收入解缴及各类报表填报，非税收入总账、明细账登记工作。

5、承担非税收入收缴电子化管理系统的推广和应用，承担全县财政电子票据管理改革相关具体工作。

6、完成上级业务部门及主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位内设机构有综合股、征收股、票据股3个机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算80.11万元。包括：一般公共预算收入80.11万元，占100%；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%，上年结转收入0万元，占0%，其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算80.11万元。其中：基本支出70.11万元，占87.52%；项目支出10万元，占12.48%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出80.11万元，包括：一般公共服务支出67.59 万元、社会保障和就业支出 8.45万元、住房保障支出4.07万元。

（一）基本支出

2025年基本支出70.11万元，比2024年预算减少37.08万元，减少34.59%，减少的主要原因是人员工资减少。

其中：人员经费支出65.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他优抚支出。

公用经费支出4.8万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出10万元，比2024年预算减少10万元，减少50%。减少原因是因票据工本费及业务费取消。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2024年预算持平。

2.公务接待费0.5万元，与2024年预算持平，主要原因是公务接待费较上年无变化，预算与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.1万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.1万元），与2024年预算持平，主要原因是公务用车购置及运行维护费较上年无变化，预算与上年持平。

4.培训费0万元，与2024年预算持平。

5.会议费0万元,与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费4.8万元，比2024年减少加1.2万元，减少20%。减少原因是2024年年底退休一人，使得预算经费减少。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为25.026万元。其中通用设备16.09万元，家具和用具8.256万元，无形资产0.68万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（三）国有资本经营预算支出情况表

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（四）非税收入情况

本单位无预算非税收入。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 2个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2024年 1－12月绩效运行监控项目2个。截至 12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2个。

3.绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 2个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政。

（二）2025 年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个，主要是税收征管工作经费。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款(补助)：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：指中共合水县委宣传部用于保障机构正常运行、完成日常工作任务的支出。

3、住房保障支出：指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。

4、住房公积金：指按照国家统一规定，根据省上确定的比例，为在职职工缴存的长期住房储金。

5、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

9、培训费是指党政机关开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、场地租费、讲课费、资料费、交通费、其他费用。

10、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县财政综合事务中心2025年部门预算公开表.xlsx

合水县财政综合事务中心2025年整体支出预算表及项目预算申报表.xlsx