合水县人民政府

 目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，于2024年12月30日经合水县第十九届人民代表大会第四次会议审议通过《合水县2025年财政收支预算》文件精神，现将我委2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对全县党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县直部门党组(党委)，各乡镇党委、纪委等党的组织和县管党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法做出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送县人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）在市委巡察工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪检监察机关、县属国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。

（九）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机构设置：我委设11个室，3个派驻纪检监察组，2个事业中心。分别为：办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、干部监督室、第一纪检监察室至第五纪检监察室，驻县公安局纪检监察组、驻教科局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组，党风廉政宣传教育中心、纪检监察信息技术管理中心。

（二）人员情况：县纪委监委共核定编制52名，其中行政编制44名（机关29名，驻在部门纪检监察组15名），事业编制8名（党风廉政宣传教育中心核定编制4名、纪检监察信息技术管理中心核定事业编制4名）。

实有正式职工60人（行政人员43人，事业人员17人），退休人员5人，公益性岗位人员3人。

三、收支总体情况

我委2025年财政拨款收支总额预算1058万元。比2024年预算983.17万元，相比增加74.83万元，增加的主要原因是人员增加，工资福利支出增多。

（一）基本支出

我委2025年财政拨款支出总额预算1058万元，增加的主要原因是工资增加支出增多。其中基本支出1008万元，包括工资福利901.42万元，对个人及家庭补助2.78万元，公用经费103.8万元（包含工会经费6万元）。

（二）项目支出

2025年纪委、监察委反贪、反渎、预防职务犯罪等专项工作经费预算50万元，主要用于办案人员差旅费、办公费、公务用车运行维护费等费用支出。

（三）非税收入

2025年本部门无涉及非税收入。

（四）政府性基金预算支出

2025年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、一般公共预算情况

我委2025年一般公共预算收入支出1058万元，其中基本支出1008万元，包括工资福利901.42万元，对个人及家庭补助2.78万元，公用经费103.8万元（包含工会经费6万元）。

项目支出2025年纪委、监察委反贪、反渎、预防职务犯罪等专项工作经费50万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1、因公出国（境）费0万元，与2024年持平。

2、公务接待费3.5万元，与2024年相比无变化。

3、公务用车购置及运行维护费40万

元，（其中：公务用车购置25万元，公务用车运行维护费15万元），与2024年相比无变化。

4、培训费11万元，与2024年相比无变化。

5、会议费4万元，与2024年相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费103.8万元（包括工会会费），比2024年预算100.34万元，增加3.46万元，增加原因是2025有人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年机关政府采购预算87.46万元（笔记本电脑7台，合计4.9万元；打印机12台，合计2.16万元；执法记录仪8台，合计1.2万元；安可替代电脑22台，合计33万元；全自动三孔线式档案装订机1台，合计3万元；公务用车1台，合计25万元；碎纸机5台，合计0.5万元；茶吧机10台，合计0.9万元；茶几5张，合计0.5万元；涉密彩色打印机10台，合计6.4万元；会议桌99㎡，合计9.9万元。）

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为308.644635万元。其中：本单位共有车辆3辆，价值55.15115万元。

九、其他重要事项情况说明

2025年无其他重要事项情况需说明。

十、预算绩效管理情况

2025年预算中实行绩效目标管理的项目1个，2025年纪委、监察委反贪、反渎、预防职务犯罪等专项工作经费50万元。

十一、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共合水县纪委 2025 年部门预算公开表 ；

2. 中共合水县纪委 2025 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表。

合水县纪委2025年部门预算公开表.xlsx

2025年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

2025年项目支出绩效目标申报表.xlsx