合水县人民政府

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表及绩效目标申报表 

一、2025年合水县国有资产管理局预算公开表

二、2025年合水县国有资产管理局项目绩效申报表

三、2025年合水县国有资产管理局整体项目绩效申报表

  根据2024年12月30日合水县第十九届人民代表大会第四次会议审议通过的《合水县2025年财政收支预算》，现将我单位2025年预算公示如下：

一、部门职责

  (一)承担全县行政单位国有资产管理的责任。

 （1）根据国家国有资产管理的有关规定，制定行政单位国有资产管理的有关规章制度，并对执行情况进行监督检查；

 （2）负责会同有关部门研究制定本级行政单位国有资产配置标准，负责资产配置事项的审批，按规定进行资产处置和产权变动事项的审批，负责组织产权界定、产权纠纷调处，资产统计报告、资产评估、资产清查等工作；

（3）负责本级行政单位出租、出借国有资产的审批，负责与行政单位尚未脱钩的经济实体的国有资产监督管理；

（4）对本级行政单位和下级财政部门的国有资产管理工作进行监督、检查； 

（二）承担全县事业单位国有资产管理的责任。

（1）根据国家有关国有资产管理的规定，制定事业单位国有资产管理的规章制度，并组织实施和监督检查；

（2）研究制定本级行政事业单位实物资产配置标准和相关的费用标准、组织本级事业单位国有资产的产权登记、产权纠纷调处、资产评估监管、资产清查和统计报告等基础管理工作；

（3）按规定权限审批本级事业单位有关资产购置、处置和利用国有资产对外投资、出租、出借和担保等事项，组织事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置资产的调剂工作，建立事业单位国有资产整合、共享、共用机制；

（三）承担全县企业国有资产管理的责任。

（1）指导推进国有控股企业的改革和重组；

（2）依照规定向所出资企业派出监事、董事；

（3）依照法定程序对出资企业进行考核，并根据考核结果对其进行奖罚；

二、机构设置情况

我单位内设机构有人秘股、资产管理股、企业股、3个机构。 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算378.23万元。包括：一般公共预算收入378.23万元，占100%；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%，上年结转收入0万元，占0%，其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算378.23万元。其中：基本支出278.23万元，占73.56%；项目支出100万元，占26.44%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出378.23万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出278.23万元，比2023年预算增加94.28万元，增加51.25%，增加的主要原因是人员工资增加。

其中：人员经费支出168.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他优抚支出。

公用经费支出9.6万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出100万元，比2024年预算减少872.5万元，减少89.72%。减少原因是加强了对国有企业的监管，缩减了大数据中心运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平。

2.公务接待费0.25万元，比2024年预算减少0.02万元，减少7.4%。主要原因是严格中央关于过紧日子有关要求，压减公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年预算持平，主要原因是无公务用车，预算与上年持平。

4.培训费0万元，与2024年预算持平，下降原因是严格中央关于过紧日子有关要求，压减培训费支出。

5.会议费0万元，与2024年预算持平，我单位无会议费安排。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费9.6万元，比2024年减少1.2万元，减少11.11%。减少原因是一般公共预算财政拨款机关运行经费减少。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额 3.2万元，主要购买便捷式计算机、彩色打印复印一体机等通用设备。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为26.0545万元。其中设备16.277万元，家具和用具9.7775万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）部门管理转移支付情况

2025年本单位无部门管理转移支付情况安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况表

2025年本单位年无国有资本经营预算支出安排。

（四）非税收入情况

本单位无预算非税收入。

十、预算绩效管理情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个，主要是专项业务经费。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款(补助)：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：指中共合水县委宣传部用于保障机构正常运行、完成日常工作任务的支出。

3、住房保障支出：指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。

4、住房公积金：指按照国家统一规定，根据省上确定的比例，为在职职工缴存的长期住房储金。

5、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

9、培训费是指党政机关开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、场地租费、讲课费、资料费、交通费、其他费用。

10、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县国有资产管理局2025年部门预算公开表.xlsx

合水县国有资产管理局2025年整体支出预算及项目预算申报表.xlsx