合水县人民政府

目    录

 第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

根据2024年12月30日合水县第十九届人民代表大会第四次会议审议通过的《合水县2025年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

1、轮训和培训党员领导干部,培养党的理论骨干,学习研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、轮训县直机关科级干部及乡镇科级党员干部、村党支部书记和村委会主任。

3、培训县直机关及乡镇党员干部和县直机关、企事业单位入党积极分子。

4、进行理论宣讲活动，组织理论工作者深入机关、乡村、企业宣讲党的路线、方针、政策。

5、围绕改革开放和社会主义现代化建设实践中的新情况、新问题开展科学研究活动。

6、协同组织人事部门,对学员在校学习期间的表现进行考核考察。

7、承担全县公务员及行政事业单位技术工人年度培训任务。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、内设机构：

我单位为参照公务员法管理的事业单位，下设教研室和办公室。

（一）教研室

承担全县干部教育培训授课、理论宣讲及科研工作。

（二）办公室

协调机关内部事务，主管文书档案，管理主体班次教学和其他有关行政事务，负责财务及其他教学服务工作。

三、部门收支总体情况

2025 年部门收支总预算296.76万元。按照综合预算的原则，部门所有

收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括： 一般公共预算拨款收入包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算296.76万元，详见部门预算公开表 1，2。包括：一般公共预算收入 296.76万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算296.76万元，详见部门预算公开表 3。其中：基本支出 296.76万元，占 100%

四、 一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出 296.76万元，包括： 教育支出215.86万元、社会保障和就业支出47.42 万元、卫生健康支出14.39万元、住房保障支出 19.09万元。具体安排情况如下详见部门预算公开表 4,5,6,7：

（一）基本支出

2025年基本支出 296.76万元，比 2024年预算减少25.22万元，减少7.83%，减少的主要原因是人员变动。

人员经费276.35万元，其中：工资福利支出：268.55万元，对个人和家庭补助支出：7.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 20.4万元，其中：公用经费18.7万元，工会经费1.7万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、 取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）支出功能分类说明

1、教育支出：2025年预算数为215.86万元，较2024年预算减少34.48万元，减少13.77%，减少的主要原因是人员变动。

2、社会保障和就业支出:2025年预算数为 47.42万元，较 2024年预算增加14.87万元， 增长 45.68%，增长的主要原因是调整社保缴费基数。

3、卫生健康支出：2025年预算数为14.39万元，较 2024年预算减少21.42万元，减少8.98%，减少的主要原因是人员变动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项： 2025年预算数为19.09万元，较 2024年预算 减少4.19万元，减少 18%，减少的主要原因是人员变动

五、部门一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公 ”经费情况说明

“三公 ”经费预算0.55万元，与 2024年预算持平。

1．公务接待费0.35万元，与 2024年预算持平，主要原因是公务接待费

较上年无变化，预算与上年持平。

2．公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万 元，公务用车运行维护费0万元），与 2024 年预算持平，公车改革。

（二）培训费预算情况说明

3．培训费 0.2万元，与2024年持平。

（三）会议费预算情况说明

4．会议费 0 万元，与2024年持平。

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 20.4万元，较 2024年预算减少1.2万元，减少5.56%，减少的主要原因人员变动，公用经费减少，保障机关正常运行。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额9.95万元，其中：政府采购货物预算9.95 万元。

八、国有资产占用情况

 截至2024年底，本单位资产合计363.51万元。其中：固定资产294.75万元，占资产总额的81.1%；1、房屋及构筑物247.99万元，占固定资产总额的84.14%;2、通用设备29.15万元，占固定资产总额的9.89%；3、图书档案2.90万元，占固定资产总额的0.98%；4、家具用具装具动植物14.72万元，占固定资产总额的4.99%。无形资产68.76万元，占资产总额的18.91%。

九、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）部门管理转移支付情况

2025年无部门管理转移支付

（三）国有资本经营预算支出情况

  无国有资本经营预算支出

（四）部门预算绩效评价情况

本单位20224年认真执行预算绩效评价目标管理项目。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。 2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标 ”的原 则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目 1个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。 2024 年 9 月，组织开展 1－9 月绩效运行监控项目1 个，占本部门项目的 100%。截至 9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1个，完成率为 100%。

3.绩效自评开展情况。 2024 年度，组织开展绩效自评项目共 2个，其中， 部门整体支出 1 个，项目支出 1 个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果已随部门决算报送财政部门决算公开。

4.绩效结果应用情况。 根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025 年度减少部门预算项目 1 个，压减率 100%。

（二） 2025年绩效目标编制情况

2025年，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标28 个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求，无项目支出。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公 ”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，反映单位的日常支出。

合水县委党校2025年部门预算公开表及整体绩效目标表.xlsx