合水县人民政府

目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

根据2024年12月30日合水县第十九届人民代表大会第四次会议审议通过的《合水县2025年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、部门职责

1、贯彻执行县委、县政府加强与油田合作开发的方针、政策和决定，协调管理全县石油产业开发建设和地企合作工作。

 2、协调处理石油勘探开发单位征、借地和钻前准备工作，妥善处理油区群众与开发单位的矛盾和纠纷。负责协调衔接我县与石油勘探开发单位合作发展事务，调查研究、掌握油田对外合作开发动向，提出合作开发对策，为县委、县政府决策提供依据。

 3、负责企地合作项目的筛选、论证、审定和落实。

 4、负责协调油田单位做好国土、环保、水保、水务、林业等部门的规费收缴工作。

5、参与原油、成品油市场的规范整顿和全县油区社会治安综合治理工作。

6、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

合水县石油化工基地建设服务办公室内设机构3个，分别为人秘股、财务股、协调股。

三、部门收支总体情况

2025 年部门收支总预算210.91万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括： 一般公共预算拨款收入包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年收入预算210.91万元。包括：

（一）收入预算

一般公共预算收入 210.91万元，占100%。

（二）支出预算

2025 年支出预算210.91万元。其中：

（一）基本支出 210.91 万元；

四、 一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出210.91万元，包括：一般公共服务出170.79万元、社会保障和就业支出18.25万元、卫生健康支出8.91万元、住房保障支出12.96万元。 

（一）基本支出

2025 年基本支出 210.91万元，比 2024 年预算减少16.8 万元，减少7.4%，减少的主要原因是厉行节俭节约。

人员经费195.31万元，其中：工资福利支出：195.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 15.6万元，其中：公用经费14.3万元，工会经费1.3万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、 取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2025年无项目支出预算。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公 ”经费情况说明

“三公 ”经费预算1.5万元，与 2024 年预算保持一致。

1、因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）组团人数0人次，与上年比较无变化。

2．公务接待费1.4万元，与 2024 年预算保持一致。

3．公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万 元，公务用车运行维护费0万元），与 2024 年预算保持一致。

（二）会议费预算情况说明

4．会议费 0.1 万元，与 2024 年预算保持一致。

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费15.6万元，较 2024 年预算比较无变化。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元。

八、国有资产占用情况

 截至2024年底，固定资产金额为54.7099万元。其中：土地房屋及构筑物4.3916万元，通用设备34.1837万元，图书0.8196万元，家具用具15.3150万元。

九、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）部门管理转移支付情况

2025年无部门管理转移支付。

（三）国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

（四）部门预算绩效评价情况

本单位2024年认真执行预算绩效评价目标管理项目。

十、预算绩效管理情况

2025 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 、三级指标；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公 ”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公  务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运 行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。反映单位的日常公用支出。

合水县石油化工基地建设服务办公室2025年部门预算公开表及整体绩效目标表.xlsx