合水县人民政府

目   录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

合水县陕甘红军纪念馆2025年部门预算公示

《合水县2025年财政收支预算》于2024年12月30日经合水县第十九届人民代表大会第四次会议审议通过，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

第一部分 部门基本概况

一、单位职责

陕甘红军纪念馆贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于纪念馆工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对纪念馆工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省市纪念馆总体规划发展的政策法规。

（二）发挥爱国主义教育和革命传统教育基地作用，承担文物开发保护职能。

（三）负责陕甘红军革命历史的挖掘整理、陈列展览、宣传教育与学术交流。

（四）负责并督促有关部门做好纪念馆相关开发建设、管理及维护工作；

（五）负责纪念馆等级申报、职称申报、国家免费开放资金争取；

（六）积极协调争取国家项目资金，做好招商引资工作；

（七）承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

　　我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，编制13人，下设4个科室：人事秘书科、宣传展览科、安全保卫科、财务后勤科。

第二部分2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

2025年财政拨款收支总额预算194.78万元，较上年预算增加1.89万元，增长0.98%，增长的主要原因：人员增加及工资晋升等原因。具体是：

　 四、部门收入总体情况

2025年基本支出198.78万元，较上年预算增加12.89万元，增加7.28%，增长原因：人员调入工资正常晋升等增长原因。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

    2025年三公经费预算共计2万元，其中：招待费2万元，其他费用无其内容。  

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

（一）专项支出增减情况

　　2025年专项支出5万元，较上年预算降低11万元，增长-68.75%，降低的主要原因：进一步减少我馆相关支出，建立节约型基层机构，降低项目支出预算。

（二）专项分类分级情况

（1）2025年业务经费5万元，较上年比较降低68.75%。

   （三）政府支出功能分类指标

（1）一般公共服务支出11.52万元，比上年度预算增加1.92万元，增长20%，增长的主要上年度人员调入3人。

（2）文化旅游体育与传媒支出172.02，172.96万元，比上年度预算增加-0.94万元，增长-0.54%，增长的主要原因：项目资金预算减少。

（3）住房保障支出11.52万元，比上年度预算增加10.83%。

（四）非税收入

　 　2025年本部门无涉及非税收入。

　　（五）政府性基金预算支出

　　2025年无政府性基金预算拨款安排支出。

 　四、部门一般性支出财政拨款情况

　　1、因公出国（境）费用0万元，与上年比较无变化。

　　2.公务接待费2万元，与上年比较无变化。

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年比较无变化。

4、机关运行经费5万元，较上年比较降低11万元。

七、政府采购安排情况

2025年机关政府采购预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为100.81万元。其中：累计折旧36.19万元，固定资产净值64.62万元。

九、其他重要事项情况说明

    2025年无重要事项说明

十、预算绩效管理情况

　　2025年预算中实行绩效目标管理的专项1个。

　　十一、名词解释

　　财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的专项支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　专项支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县陕甘红军纪念馆预算公开

合水县陕甘红军纪念馆整体绩效目标