合水县人民政府

目   录

第一部分  部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责市场综合监督管理。

2.负责市场主体统一登记注册。

3.负责组织和指导市场监管综合执法工作。

4.负责反垄断统一执法。

5.负责监督管理市场秩序。

6.负责开展消费维权工作。

7.负责宏观质量管理。

8.负责产品质量安全监督管理。

9.负责特种设备安全监督管理。

10.负责食品安全监督管理综合协调。

11.负责食品安全监督管理。

12.负责药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

13.负责价格监督检查工作。

14.负责统一管理计量工作。

15.负责统一管理标准化工作。

16.负责统一管理检验检测工作。

17.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

18.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

19.负责统一管理知识产权工作。组织实施全县知识产权战略，负责知识产权保护、创造和运用，建立知识产权公共服务体系，统筹协调涉外知识产权事宜。

20.完成县委、县政府和省市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

合水县市场监督管理局（合水县食品安全委员会办公室、合水县知识产权局）内设下列股室：（1）办公室（2）党建股（3）政策法规股（4）行政审批股（5）市场秩序监管股（安全生产环境保护监督管理股）（6）综合行政执法股（7）信用监督管理股（8）食品安全监督管理股（9）药械化安全监督管理股。（10）质量监管和检验检测股（11）计量监督管理股（12）特种设备安全监察股。

（二）直属事业单位

直属事业单位3个，包括综合行政执法队、食品药品检验检测中心、质量技术监督检测所。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1166.34万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1166.34万元，其中：当年财政拨款收入1166.34万元。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1166.34万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算1166.34万元，其中：当年财政拨款预算1166.34万元，当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出1166.34万元。

2.社会保障和就业支出346.83。

3.住房保障支出108.73万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1621.9万元，包括：一般公共服务支出1166.34万元、社会保障和就业支出346.83万元、住房保障支出108.73万元。

（一）基本支出

2025年基本支出1621.9万元，比2024年预算减少366万元，减少18.4%，减少的主要原因是人员减少。

（二）项目支出

无

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国（境）费用 0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2万元，比2024年预算减少1万元，减少33%，减少原因为公务接待人次降低。

3.公务用车购置及运行维护费2.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5万元），比2024年增加1万元，增加原因为公务车年限较长，维修成本增加。

4.培训费2.3万元，比2024增加0.3万元，增加原因为上年度部分人员培训费未支付。

5.会议费0.2万元，比2024年减少0.3万元，减少原因为会议费用减少。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费116.2万元，比2024年减少7.7万元，减少6.2%，减少的主要原因人员调出。

七、政府采购安排情况

政府采购预算60.1万元；其中：货物类15.1万元，服务类45万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为389.39万元,其中：办公用房2980平方米，执法车辆2台。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算情况

    未安排预算，政府性基金预算情况表为空表。

（二）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（三）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。 加强了财政收入资金管理，建立健全财政资金管理制度并签订股室业务责任书，及时开展资金收支绩效评价工作；严格履行财政资金支出要求，跟进各项资金支出进度，按时上报各类报表。

2025年度纳入单位预算管理的单位整体支出绩效目标1个，项目绩效目标0个。按规定随年度预算一并公开，公开率为100%。部门整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年部门预算无项目支出

十一、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。