合水县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

(一)贯彻执行国家有关环境保护的法律法规、方针政策和基本制度以及省、市有关的政策措施，负责拟订全县环境保护整体规划、专项规划和办法措施并组织实施和监督检查。

(二)负责组织实施污染源限期治理、污染源排污申报登记和环境监察，调查处理突发环境污染事故和生态破坏事件，办理有关环境保护的提议案、意见建议和群众来信来访事宜。

(三)承担落实全县污染减排目标责任，组织实施全县主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；负责全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭等污染防治工作。

(四)负责提出全县环境保护领域固定资产投资的基本意见，并配合相关部门做好项目审批、组织实施和监督检查。

(五)按照建设项目分级审批规定，负责审批各类建设项目环境影响评价文件和“三同时”验收工作。

(六)负责全县生态环境保护工作，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏的补偿与恢复工作。监督管理农村饮用水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治及有机食品生产基地。指导农村生态示范创建、生态农业建设。

(七)负责放辐射安全监督管理和放辐射环境事故应急处置工作；负责危险固体废物及废弃危险化学品污染防治和监督管理。

(八)组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；负责实施环境监测、统计和信息工作；负责环境保护队伍建设，落实环境保护在职人员岗位培训和继续教育。

(九)承办县委、县政府和市生态环境局交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆阳市生态环境局合水分局局机关内设人秘股、水环境管理股、规划环评排放管理股、大气环境管理股、土壤和财务股队。

（二）参照公务员法管理单位

下辖1个参照公务员法管理单位为合水县生态环境保护综合行政执法队。

（三）直属事业单位

下辖1个事业单位为庆阳市合水生态环境监测站

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算107.87万元。

（一）收入预算

2025年收入预算107.87万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入107.87万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算107.87万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出27.87万元，占25.84%；项目支出80万元，占74.16%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出107.87万元，包括社会保障和就业支出3.58万元、卫生健康支出2.28万元、节能环保支出100.29万元，住房保障支出1.72万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出27.87万元，比2024年预算增加8.51万元，增长43.96%%，增长的主要原因是人员工资增加

其中：人员经费支出25.47元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出2.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算80万元，比2024年预算减少10万元，减少12.5%，减少的主要原因是本年度项目减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目2个，主要是项目1县域环境质量监测工作经费75万元、项目2生态功能恢复项目经费5万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025年预算数为3.58万元，增加主要原因是工资基数增加。

2.卫生健康支出2025年预算数为2.28万元，增加主要原因是工资基数增加。

3.节能环保支出2025年预算数为100.29万元，增加主要原因是工资基数增加。

4. 住房保障支出2025年预算数为1.72万元，增加主要原因是工资基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算减少0万元，下降0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费2.4万元，较2024年预算增加0万元。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额78.45万元，其中：政府采购货物预算3.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算75万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额75万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.45万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为280.33万元。其中：办公用房1449.1平方米，价值169.47万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2025年拟采购固定资产约3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算无变化。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：县域环境质量监测项目

1、项目概况：年内完成对污水处理厂站、乡镇断面及重点河流断面监测一次，为环境管理提供支撑，包括日常执法检测，重点监管企业监督性监测。

2、立项依据：《2025年全市生态环境监测工作方案》。

3、实施主体：庆阳市生态环境局合水分局

4、实施周期：1年

5、实施计划：每月对污水处理厂站、乡镇断面及重点河流断面监测一次，为环境管理提供支撑，包括日常执法检测，重点监管企业监督性监测。

6、年度预算安排：75

7、预期总体目标：每月对污水处理厂站、乡镇断面及重点河流断面监测一次，为环境管理提供支撑，包括日常执法检测，重点监管企业监督性监测。进一步改善全县水环境质量，提升流域水污染防治水平。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：均将绩效自评结果随部门决算报送财政，暂未公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目1个，压减率60%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标14个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆阳市生态环境局合水分局

                              2025年1月20日

附件：1.庆阳市生态环境局合水分局 2025年部门/单位预算公开表

2.庆阳市生态环境局合水分局 2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

庆阳市生态环境局合水分局2025年预算公开说明、公开表及绩效目标表