合水县人民政府

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、  政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

《合水县2024年财政收支预算》于2024年1月19日经合水县第十九届人民代表大会第三次会议审议通过，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

负责征集党史资料，开展党史宣传教育工作等。

二、机构设置情况

我单位为财政全额拨款事业单位，我单位暂无内设机构。

第二部分  2024年部门预算情况说明

三、收支总体情况

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，全年一般公共预算财政拨款收入预算168.706976万元，一般公共服务支出预算168.706976万元。

四、一般公共预算情况

（一）收入总体情况

2024年一般公共预算财政拨款收入168.706976万元，其中：工资福利支出预算155.506976万元，公用经费（含工会经费、三公经费）预算13.2万元。比2023年预算89.01万元增加79.696976万元，增加的主要原因是人员增加，工资增加、公用经费标准提高。

（二）支出总体情况

2024年支出合计168.706976万元，其中：工资福利支出155.506976万元，公用经费（含工会经费、三公经费）支出13.2万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0.26万元，预计接待3批次30人次。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

（一）基本支出

2024年预算办公费支出11.84万元。

（二）项目支出

本年无项目支出预算。

七、政府采购安排情况

本单位政府采购预算采购51.2万元，其中印制《合水县扶贫开发志》、《合水县全面小康志》46万元，办公设备替换5.2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12.455万元，其中：机器和设备12.455万元。

九、其他重要事项情况

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）部门管理转移支付情况

本部门无部门管理转移支付。

（三）国有资本经营预算支出情况

我单位2024年无国有资本经营预算支出。

十、预算绩效管理情况

本年度无实行绩效目标管理的项目。

十一、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展全县党史工作的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共合水县委党史和地方志研究室2024年部门整体绩效目标申报表.xlsx

中共合水县委党史和地方志研究室2024年部门预算公开表.xlsx