合水县人民政府

     根据《合水县2024年财政收支预算》，按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分  部门基本概况 

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

一、单位职责

1、贯彻执行国务院《法律援助条例》和《甘肃省法律援助条例》。

2、组织、指导、协调本辖区的法律援助工作，受理、审查和批准法律援助申请。

3、指派律师、基层法律服务工作者、法律援助志愿者等办理法律援助事务。

4、代写各类法律文书。

5、开展法律援助宣传活动。

6、管理法律援助业务档案。

7、开展法律、法规规定的其他法律援助工作。

二、机构设置

我单位为司法局下设的二级事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年，全部为当年财政拨款收入。包括：一般公共预算收入150.095万元，政府性基金预算收入0万元。比2023年预算增加33.21万元，增加28%。增加的主要原因是工资增加。

（二）支出预算

2024年支出预算150.95万元（详见部门预算公开表 ）。其中：基本支出150.95万元，占 100%；项目支出 0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出150.95万元，包括：工资福利支出139.65万元,对个人和家庭补助1.69万元、公用经费（含工会经费）9.6万元。 具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 ）：

（一）基本支出

2024年基本支出150.95万元，比2023年预算增加33.21万元，增加28%。增加的主要原因是工资增加。其中：人员经费支出 141.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费支出9.6万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、报刊费、财政专网费、印刷费。

（二）项目支出

本单位无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出15.095万元，比2023年预算增加33.21万元，主要是因为人员工资增加。

（四）政府性基金预算支出

2024年我单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

   2024年度“三公”经费支出年初预算数为0万元。

 1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元。

3.公务接待费年初预算数为0万元。

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

上年末固定资产按规定折旧，再无其他变化，全部为办公设备。

2.政府采购情况

2024年我单位无政府采购预算。

3、部门绩效评价进展情况

2024年预算中实行绩效目标管理的项目0个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县法律援助中心用于保障机构正常运行、开展法律援助活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年合水县法律援助中心部门预算公开表及绩效目标申报表.xlsx