合水县人民政府

根据《合水县预算绩效管理办法》合财发[[2021]30号文件要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议如下:

一、部门(单位)概况

(一)基本情况

合水县科学技术协会于2012年8月独立建制，是中共合水县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，内设办公室、普及部、学会部，编制为6人，实有在职人数为4人;下辖一个事业单位(合水县科技馆:为事业单位，编制为2人，实有在职人数为7人)。合水县科协围绕县委、县政府的中心工作，立足于“四服务一加强”职责定位，认真落实全民科学素质纲要，积极开展科普设施建设、科普资源开发、科技培训、科普宣传、科普示范、培养科普人才，进一步加强公民科学素质基础建设，为合水县公众和社会提供公共科普服务，为合水县经济社会发展提供科普资源支持。

1、机构设置情况

我单位为财政全额拨款的正科级参公事业单位，内设办公室、普及部、学会部。

2、人员情况

编制为6人，实有在职人数为4人;下辖一个股级事业单位(合水县科技馆:为事业单位，编制为2人，实有在职人数为7人)

3、主要工作职能

(1)科协机关本级主要工作职责

其主要职责有:开展学术交流，促进学科发展;依照《科普法》组织开展科普活动弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法;牵头实施《全民科学素质纲要》;反映科技工作者的建议意见和诉求，维护科技工作者的合法权益;宣传、表彰、举荐优秀科技工作者;参与科学论证、决策咨询;接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务;开展国际民间科技合作与交流活动;对全县各类科技团体进行管理和业务指导，开展继续教育和培训等。

 (2)科技馆主要工作职责

从事科普展教等非营利性公益事业服务，促进公民科学文化素质的提高。开展青少年科技活动、科学技术培训。

(二)使用方向和主要内容、涉及范围等

合水县科技馆是合水县委、县政府确立的重点科技文化工程，是我县实施科教兴县战略和人才强县战略、提高全民科学素质的重要科普基础工程，在对公众进行科学普及、宣传和教育，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高公众科学素质等方面发挥了极其重要的作用。合水县科技馆位于县乐蟠初中实验楼一二层，总面积为1338.12平方米。含有基础物理区，人工智能区、阅览授课区、5D电影区、科普活动区等五个展区。

基础物理区以物理、数学、化学、机械为主线，强调以互动、体验、参与的方式引导观众进行科学文化的探索和精神文明的熏陶，布置声、光、电、磁、力等展品25件。

二、绩效自评工作开展情况

1、前期准备

按照《合水县预算绩效管理办法》合财发[[2021]30号文件要求，一是成立了以科协主要领导为组长的项目实施领导小组，明确各自职责。二是组织相关人员认真学习了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法；中央、省、市相关政策规定和财务会计制度；部门预算及决算报告等。三是由办公室、财务室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。

2、组织实施

科技馆对免费开放项目进行了精心组织，注重项目实施的绩效管理。制定了《免费开放项目实施方案》，在资金的使用上严格按照资金使用管理办法和政府采购相关要求执行，通过项目的实施保障了科技馆全年免费开放，年度展出时间达到了250天以上，展出人次达10000以上，促进了我县公民科学素质的提升。

3、分析评价

本项目资金使用，严格按照预算执行，坚持专款专用，项目资金主要用于了科技馆展出设备的更新和展厅的保障运行，通过项目的实施提升了科技馆的展出能力和服务能力。

三、绩效目标完成情况分析

1、项目资金到位情况分析

  2022年，科技馆免费开放资金40万元，科普项目资金36万，资金到位率100%。

2、项目资金管理情况分析

一是财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。严格执行了“三重一大”制度和政府采购制度。

二是资金拨付审批手续完整。向财政申请拨付资金时，领导签字同意后，单位提出申请，按报销金额选择财政国库集中支付方式。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受县级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。

3、项目的满意度指标分析

2022年度通过免费常展，提升青少年的科学素质，科技馆的免费展出工作得到了省、市科协的认可和全县广大青少年的欢迎。

四、绩效自评结果运用

（一）评价结果及下一步改进措施

1、评分结果

科技馆免费开放项目绩效自评综合得分为97分，等级为优。

2、评价结论

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了全县经济社会又好又快发展，取得了显著的社会效益。

3.存在的问题及改进措施

一是合水县科技馆编制为2人，实有在职人数为7人无编，馆内人员均为劳务派遣人员，缺乏专业技术人才。讲解员专业化水平不高，业务素质还需进一步提升。

二是科普活动形式和内容相对陈旧，科普资源、科普设施和科普场所比较落后匮乏，不能有效满足人民群众对科技知识的需要。

改进措施：

（一）创新平台，增强展教吸引力。为了增强科技馆对受众的吸引力，力争每年新增一个科普展厅，增加科技馆对广大参观者的持续吸引力。

（二）创新服务，规范内部管理。科技馆存在面临人少事多的现状，在服务方式和内部管理上进行了创新。

（三）强化学习，提升服务水平。提高服务水平，学习是唯一的途径。今年，科技馆所有的职工在参加政治理论学习外，强调了业务学习，要求每一名职工都要熟悉每一件展品的原理，要能熟练讲解，现在从馆长到职工都实现了这一目标，科技馆的服务水平实现了提档升级。

（二）拟与预算安排相结合情况。

编制部门预算的目的，就是要求预算单位按照年初预算安排本部门的基本支出和项目支出。规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐级细化分类，专项资金预算一经确定，不得随意调整。严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

（三）拟公开情况。

本项目绩效评价完成后，将绩效自评结果在单位内部网站上完全公开。     

36万绩效目标申报表.xlsx

40万绩效目标申报表.xlsx

运行监控表.xlsx

整体支出目标申报表.xlsx