合水县人民政府

         根据2023年1月6日合水县第十九届人大常委会第二次会议审议通过的《合水县2023年财政收支预算》，现将我单位收支预算予以公示：

     一、单位职责

1、负责贯彻执行统一战线、民族、宗教工作的方针、政策 、调查、研究、拟定统一战线和民族、宗教工作的规划、计划、制度、措施并组织落实。

2、负责联系组织各民主党派、无党派人士、党外知识分子参政议政和民主监督，及时通报情况，反映意见、建议；联系少数民族和宗教界代表人物，听取他们的呼声、反映；做好少数民族干部的培养推荐。

3、组织开展统一战线、民族、宗教工作情况的调查研究及相关政策、法规的宣传教育。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系并做好台胞、台属的有关工作。

5、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任科级行政领导职务的工作；做好党外后备干部队伍建设。                      

6、监督办理少数民族权益保障事宜；协调处理民族关系

中的相关问题，维护社会稳定。

7、负责联系县内外工商界社团和代表人士，开展调查研究，反映呼声、建议，重点做好思想政治工作。

8、负责督查、指导各乡镇、县直各部门统战、民族、宗教等方面工作任务的落实；管理相关社会团体。

9、办理县委和市委统战部交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我单位内设机构人秘股、综合股、民族宗教股、台侨股4个机构。

（二）下属事业单位

下属事业单位为合水县工商业联合会，合水县民族宗教事务中心。

三、单位预算安排

2023年一般公共预算财政拨款收入239.11万元，比2022年预算增加76.16万元，增加46.7%。

（一）基本支出

2023年中共合水县委统战部一般公共预算财政拨款基本支出239.11万元，比2022年预算增加76.16万元，增加46.7%，增加的主要原因是单位人员变化和工资晋档晋级，工资增加。

人员经费：以上年度工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定人员经费198.98万元。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2023年项目支出30万元，一般公共预算财政拨款30万元，较2022年持平。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出239.11万元，比2022年预算增加76.16万元，增加46.7%。

（四）非税收入

本单位无非税收入

（五）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

四、单位一般性支出财政拨款情况

机关运行费6.88万元，比2022年预算减少0.54万元，减少7.27%，主要原因是人员调动。其中：

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费1.2万元,预计接待19批次110人次,与2022年持平，增加0%。

3、公务用车购置及运行维护费2.4万元（其中：公务用

车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.4万元），与2022年预算持平。

4、会议费0.497万元，比2022年预算增加0.497万元。

5、其他商品和服务支出2.78万元。

五、其他重要情况说明

1、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

2、国有资产占有情况

上年末固定资产金额为188.14万元，其中：办公用房145平方米。2023年我单位根据实际情况拟采购部分固定资产，主要用于购置办公设备。

3、非税收入情况

    2023年我单位无非税收入。

4、单位绩效评价进展情况

2023年预算实行绩效目标管理的项目4个，主要是：2023年统战部民族宗教、工商联、民进支部、民盟支部、对台工作、商会服务中心专项经费、人员经费、公用经费和2023年铸牢中华民族共有精神家园专项资金、统战部申请解决老档案局办公楼修缮所需资金、庆阳市统一战线实践创新基地工作经费。实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障：指用于在职人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的

支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、2023年合水县委统战部预算公开表

2、2023年县级预算专项绩效目标表

2023合水县委统战部预算公开表.xlsx

2023年合水县委统战部绩效项目申报表.xlsx

2023年合水县委统战部整体绩效项目申报表xlsx