合水县人民政府

根据2023年1月6日合水县第十九届人大常委会第二次会议审议通过的《合水县2023年财政收支预算》，现将2023年部门预算公开如下：     

一、单位职责

1、贯彻执行中央、省、市关于机构编制管理、事业单位登记管理的法律、法规、方针、政策，统一管理全县各级党政机关、各级各类事业单位机构编制工作

2、起草拟订县、乡党政机构、事业单位改革总体方案，并组织实施；审核、审批机关、单位、部门、乡（镇）机构改革方案；审核、审批党政机关、乡（镇）和事业单位“三定”方案。

3、负责现有党政机构和事业单位的职能配置、职能界定、级别确定、人员编制、人员结构、领导职数、经费供给形式、隶属关系调整的审核、审批；负责机关单位内设机构的设立、调整审批。

4、负责副科级以上新设机构的申请受理、论证审查和上报审批；负责股级机构的受理审批；负责新设机构的职能配置、人员编制、领导职数、内设机构、经费供给形式的审核、审批。

5、负责拟变更、撤销机构的可行性论证、职责转移、编制调整、人员安置方案的制定和报批工作。

6、负责全县事业单位的初始登记、变更登记、注销登记、法人证书的颁发、使用和年度检验工作。

7、负责全县党政机关、事业单位人员调动的控编审核审批工作；负责人员工资依据编制核定数的统发审核、审批工作。

8、负责对改革的总体方案、“三定”规定落实的考核评估和机构编制执行情况的监督检查工作；负责对违反机构编制管理法规、纪律的查处工作和信访举报件的受理查处工作。

9、负责党政机关、事业单位机构编制实名制管理工作，《机构编制管理证》的核发、使用、管理工作，政务和公益域名注册管理工作；负责县政府直属企业机构设立、调整论证、拟办工作。

10、负责机构编制管理、行政管理体制改革、事业单位改革的调查研究、信息收集、统计汇总、上报工作。

11、承办县委、县政府和市编委办交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县委编办内设职能股（室）4个：人事秘书股、机构编制管理股、监督检查股、事业单位登记管理股。

（二）下属事业单位

下属事业单位为合水县机构编制电子政务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和下属单位预算在内的汇总情况。

2023年一般公共预算财政拨款收入168.1275万元，较去年预算151.26271万元，增加16.86479万元，增加11.15%。

（一）基本支出

2023年基本支出159.1275万元，较去年预算142.26271万元，增加16.86479万元，增加11.85%。

（1）工资福利支出：以2022年10月工资为基数，落实养老金及增资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费127.47734万元。

（2）社会保障和就业支出：15.25248万元，其中：机关事业单位基本养老保险支出14.7456万元，其他社会保障缴费支出0.50688万元，

（3）医疗保障支出：2023年医疗保障支出8.99903万元；

（4）对个人和家庭补助支出：2023离退休个人采暖补贴支出1.03865万元。

（5）公用经费：全年核定6.36万元，按2022年10月单位在职人员人均0.53万元核定；其中，单位公用经费中包含2023年工会会费1.2万元，按2022年10月单位在职人员人均0.1万元核定。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2023年项目支出9万元，与2022年持平。

2.项目分类分级情况

（1）2023年编办业务费3万元，主要使用方向：单位业务经费。

（2）2023年全县中文域名注册维护费及机构编制电子管理运行维护费6万元，主要使用方向：用于全县所有行政事业单位的域名维护费用和电子编制管理证技术服务费用。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出168.1275万元，较去年预算

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万元，增加16.86479万元，增加11.15%。

2.社会保障和就业支出15.25248万元，比2022年预算17.23848万元减少1.986万元，减少11.52%，减少原因人员调动和退休。

3.医疗保障支出8.99903万元，与2022年持平。

4.对个人和家庭补助支出1.03865万元，比2022年增加100%，增加原因为2022年新增2名退休人员。

（四）非税收入

本单位无非税收入

（五）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费0.1万元，预计接待3批次9人，与2022年预算持平。

3、公务用车购置及运行维护费0.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.5万元），比2022年预算减少0.15万元，下降23.08%。

4、培训费0.59万元，预计培训3批次，400人次，与2022年预算持平。

5、会议费0.21万元，预计召开会议2次，240人次，与2022年预算持平。

4、机关运行经费6.36万元，2022年预算7.42万元减少1.06万元，减少14.29%。

三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

五、其他重要情况说明

1、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

2、国有资产占有情况

上年末固定资产金额为6.039262万元，其中：通用设备4.688509万元；家具、用具、装具1.350753万元。办公用房145平方米，属合水县机关事务管理局统一分配用房，无产权；我单位无车辆。2023年我单位根据实际情况拟采购部分固定资产，主要购置办公设备。

3、单位绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个，主要是专项业务经费、中文域名注册维护费和电子编制管理证运行维护费，涉及一般公共预算财政拨款9万元。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指县委编办用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障：指县委编办用于在职人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1、  2023年中共合水县委机构编制委员会办公室预算公开表.xls

      2、2023年中共合水县委机构编制委员会办公室部门预算项目预算绩效目标表.xlsx

                  3、 2023年中共合水县委机构编制委员会办公室整体支出绩效目标表.xlsx