合水县人民政府

合水县乐蟠路社区2020年部门决算公开情况说明 

一、部门概况
（一）主要职能

1.贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行社区公共事务服务职能，落实上级部门的各项工作部署和工作任务。

2.宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3.开展面向老年人、儿童、残疾人、社会贫困户、优抚对象的社会救助和福利服务，面向社区居民的便民利民服务，面向社区单位的社会化服务，面向下岗职工的再就业服务和社会保障社会化服务。

4.处理社区关系（社区之间、社区组织之间、住户之间、驻区单位之间的关系，以及社团、利益共同体、家庭与外部的关系），维护社区利益。

5.培养社区成员的社区意识和对社区的认同感，提高其参与社区活动的积极性和主动性。

6.调解民间纠纷，协助维护社会治安，消除社区内存在的各种不稳定因素，维护社区的安定团结。

7.协助人民政府或者它的派出机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作。

8.向人民政府或者它的派出机关反映居民的意见、要求和提出建议

9.配合有关部门做好本居住社区内依法剥夺政治权利、管制、缓刑、假释、保外就医等人员的监督和帮教工作。

10.协助派出所维护社会治安、调解民间纠纷，帮教“归正”回籍人员，防火防盗等工作。

11.协助城管部门整治社区脏、乱、差及堵塞等工作。

12.协助做好拥军优属，帮困救济，扶残助寡及统战，殡葬，改革等工作。

13.加强社区管理主体的组织建设、功能建设和制度建设。

14.完成当地党委、政府下达的各项工作任务。

15.负责本单位及单位职责范围内的其他事项。

（二）机构设置
我社区是全额拨款事业单位，隶属于庆阳市永宁路社区，独立编制机构数1个，核定编制数7个，内设便民服务大厅、禁毒办、老年人日间照料中心、社区警务室、图书室、党建办办公室、妇女儿童之家，妇女维权站、信访办公室、多功能室、司法调解、书画室12个功能室。

（三）人员构成
   我单位编制人数7人，本年末实有人员10人，（在职10人）。

二、部门决算情况说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入144.6676.05万元，支出144.67万元，其中：一般公共服务支出1.2万元；社会保障和就业支出15.49万元；卫生健康支出5.38万元；城乡社区支出122.60万元。见附表公开01表。

（二）2020年度收入决算情况说明

本年财政拨款收入144.67万元。其中：一般公共服务支出-工会事务1.2万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-事业单位离退休支出15.49万元；卫生健康支出-计划生育事务支出5.38万元；城乡社区支出- 机关服务支出122.6万元。见附表公开02表。

（三）2020年度支出决算情况说明

本年财政拨款收入144.67万元。其中：一般公共服务支出-工会事务1.2万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-事业单位离退休支出15.49万元；卫生健康支出-计划生育事务支出5.38万元；城乡社区支出- 机关服务支出122.6万元。见附表公开03表。

（四）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入144.67万元。其中：一般公共服务支出-工会事务1.2万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-事业单位离退休支出15.49万元；卫生健康支出-计划生育事务支出5.38万元；城乡社区支出- 机关服务支出122.6万元。见附表公开04表。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年财政拨款收入144.67万元。其中：一般公共服务支出-工会事务1.2万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-事业单位离退休支出15.49万元；卫生健康支出-计划生育事务支出5.38万元；城乡社区支出- 机关服务支出122.6万元。见附表公开05表。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度基本支出101.34万元，其中：人员经费支出82.90万元，公用经费支出18.4万元。

人员经费支出包括：1.工资福利支出120.99万元，其中：基本工资67.75万元、津贴补贴10.38万元、绩效工资24.39万元。其他社会保障支出18.47万元。

公用经费-商品和服务支出23.68万元，其中：办公费6.77万元；水费0.08万元；电费1.27万元；邮电费0.36万元；物业费1.35万元；差旅费0.84万元；维修（护）费7.30万元；印刷费4.51万元；公会经费1.20万元。见附表公开06表

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

2020年度“三公”经费预算总额0万元,其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）无公务用车购置支出。

（3）公务用车运行支出。

（4）无公务接待费支出。

（八）我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

（九）无财政专户管理资金收入支出

（十）机关运行经费支出情况。

2020年本部门机关运行经费支出144.67万元，今年比去年增加48.07万元，增加原因为单位维修维护，社会保险支出。

（十一）政府采购支出情况说明

本年度无政府采购。

（十二）国有资产占有使用情况说明

 本单位无国有资产占用情况。

 三、专业名词解释

财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表  

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                        合水县乐蟠路社区

　　　　　　　　　　　　2021年11月9日

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