合水县人民政府

合水县农业技术推广中心2020年度

财政决算公示

一、部门概况

（一）单位职责

1、农技站：负责全县农作物种植及新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范、推广工作。

2、植保植检站：负责全县农作物病虫害的监测及预报，指导种植户对农作物病虫害进行综合防治，预防植物重大疫情的发生。

3、农业节水与土壤肥料工作站：负责农业节水技术推广和农业用地土壤肥力化验工作，为农户适时提供配方施肥的科学依据。

4、渔业站：负责全县渔政管理、渔业设施建设、渔业新品种引进及养殖技术推广工作。

5、承担上级业务部门安排的其他工作。

（二）机构设置

合水县农业技术推广中心隶属于合水县农业农村局，内设5个站室，农技站、植保站、耕管站、渔业站、办公室。

（三）机构人员情况

我单位核定编制数为14名，年末实有人数17人，核定中心领导3人，实配领导3人。管理岗位核定编制5人，实有人数5人，专业技术岗位核定编制7人，实有人数6人，工勤岗位核定编制2人，实有人数3人；退休人员为13人。中心经费形式为全额拨款中心。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、部门决算情况说明
   （一）收入支出决算情况说明

本部门2020年度收入总计2900225.72元,支出总计2900225.72元。与2019年决算数相比,收入增加607329.66元,增加20.94%,主要原因是2020年项目增加。

本部门2020年度收入合计2900225.72元,其中:财政拨款收入2900225.72元,占100%。

本部门2020年度支出合计2900225.72元，其中：基本支出1890338.72元,占65.18%；项目支出1009887元,占31.82%。

本部门2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入合计2900225.72元，均为财政拨款收入，较上年决算数增加607329.66元,增加20.94%,主要原因是2020年项目增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：基本支出1890338.72元,占65.18%；项目支出1009887元,占31.82%（其中工资福利支出1620969.18元，占85.75%；商品和服务支出137991.54元，占7.3%；对个人和家庭的补助131378元，占6.95%）。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1890338.72元。其中:人员经费1752347.18元,较上年增加67976.12元,主要原因是2020年在职职工工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费137991.54元,较上年增加18756.54元,主要原因是购置新的办公设备，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计12588.22元,较年初预算数减少7171.78元,主要原因业务用车使用量减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0元,公务接待费5230元,支出与年初预算数持平。

2020年度本部门公务车运行维护费12588.22元,主要用于业务用车的保险费用及燃料费,费用支出较年初预算数减少831.74元,主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆,业务用车4辆;公务用车运行维护费12588.22元；国内公务接待0批次。

“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆, 办公用房属于合水县集中办公用房。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出400000元。

（三）预算绩效管理情况说明

2020预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（四）政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

2020年合水县农技中心决算公开表.xls