合水县人民政府

根据《关于下达2020年合水县县直行政事业单位部门决算的通知》（合财发〔2021〕71号）文件精神，现将我委本年度部门收支决算和有关事项公示如下：

一、决算信息

（一）主要职能。

1、负责制定工业集中区发展规划并组织实施。

2、承担工业集中区基础设施的建设、管理和维护工作。

3、负责工业集中区入驻企业的审核、协调、管理和服务工作。

（二）机构设置
本单位全称是合水县工业集中区管理委员会，机构规格为副县级事业单位，批准文号为合编委发〔2017〕1号，隶属于合水县工业集中区管理委员会。单位经费形式为全额拨款事业单位。

（三）人员构成

年末实有人数11人，事业编制11名。其中：主任1名（副县级），副主任2名（正科级）；3个内设机构各设副科级领导职数1名。

二、公共财政收入决算

公共财政收入决算148.24万元。较2020年148.24万元，增加了0万元。

三、公共财政支出决算

全年支出决算148.24万元，其中：

（1）人员经费：以2020年12月工资为基数，2019年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，工资福利支出121.7万元；其他宣传事务支出0.6万元；事业单位离退休1.82万元；机关事业单位基本养老保险支出8.1万元；其他社会保障和就业支出1.82万元；行政运行5万元；事业运行129.8万元。

（2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳；

（3）公用经费：全年核定7.2万元（其中，单位公用经费中包含2021年工会会费；

四、三公经费决算

三公经费1.65万元，其中：公务用车运行费1.65万元。2020年决算数1.04万元，同比减少了0.61%。

五、决算数据其他需要说明的情况

1．本单位2020年财政拨款收入148.24万元，无其他收入。

2.本年末无结转和结余

3．本年度无项目支出

4.“资产负债简表”中无 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款。

5.三公经费2020年度共1.65万元，年初预算数1.04万元，全部用于公务用车运行维护费中，较2019年度1.7万元有所减少，原因是逐渐缩减三公经费。

6.机关运行经费支出情况。

本单位2020年度人员经费3.6万元，事业运行经费20万元，截至2019年年底全部支出。较2020年度人员经费4.4万元，事业运行经费5万元有所增加，原因是2020年年底实有人员比2019年增加了22.22%。

7.政府采购支出情况
     2020年本部门无政府采购支出。

8.年末结转和结余情况。

本年度无结转和结余情况

9.“收入支出决算总表”中调整预算数148.24万元，年初预算数146.03万元，相差2.21万元。

10.2020年年末固定资产净值比2019年减少3.37%，原因是2020年起计提了固定资产折旧。

六、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门决算公开表（表1—9）

2020年合水县工业集中区管理委员会单位决算公开表.xls