合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行公安工作法律、法规、政策、制订公安管理工作规划、计划、办法、措施，掌握、研判影响全县社会稳定、公共安全的情报信息，分析、预测全县社情动态和治安形势，制定相应对策，并组织落实。

2、负责刑事案件、经济案件以及其他危害社会稳定、公共安全等案件的侦办工作；协调处置重大事件、突发恐怖暴力事件、重大灾害事故和骚乱；取缔、打击非法组织。

3、负责户籍、居民身份证、特种行业、枪支弹药、未爆物品的治安管理工作；负责全县治安巡逻防控、“110”报警指挥系统报警求助、处警和服务工作；负责各类治安案件查处工作；负责禁毒工作。

4、负责出入境管理有关工作；负责公关信息网络的安全监察和管理；负责道路交通安全、交通秩序、机动车辆、驾驶人员管理和交通事故的处理工作。

5、负责消防和综合应急救援；承担消防安全监督、火灾预防、火灾扑救和其他突发事件的应急抢险救援工作。

6、指导党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；指导基层群众治安保卫组织和队伍建设；指导、监督群众性治保组织工作措施的落实；负责依法依规办理有关行政审批、备案事项和安全生产工作。

7、负责公安机关依法承担刑罚工作；承担各类预审案件的起诉、移送工作；负责看守所、治安拘留所的安全管理及人犯的教育改造工作；承办少年犯罪收容教养。

8、负责公安民警培训教育和管理工作；负责公安民警执法活动的督察工作；受理查处对警察失职行为的控告、申诉；承办公安信访案件。

9、负责公安装备和经费等警务后勤保障工作。

10、承办上级交办的其他任务。

二、机构设置

合水县公安局下设执勤执法机构17个、综合管理机构2个、12个派出所、2个监管场所，执行行政单位会计制度。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7913.13万元。与上年度相比,收、支总计各增加713.97万元，增长9.92%，主要原因是人员调标，正常晋升经费增加及支付上年度因财政原因未支付经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7913.13万元,其中：财政拨款收入7913.13万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7913.13万元,其中：基本支出7171.92万元,占90.63%；项目支出741.21万元,占9.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7913.13万元。与上年相比,各增加713.97万元，增长9.92%。主要原因是人员调标，正常晋升经费增加及支付上年度因财政原因未支付经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7913.13万元,较上年决算数增加713.97万元，增长9.92%。主要原因是人员调标，正常晋升经费增加及支付上年度因财政原因未支付经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7913.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.30万元,占0.00%；公共安全支出6242.19万元,占78.88%；社会保障和就业支出704.43万元,占8.90%；卫生健康支出271.00万元,占3.42%；农林水支出2.86万元,占0.04%；住房保障支出692.36万元,占8.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6436.27万元,支出决算为7913.13万元,完成年初预算的122.95%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出年初未预算。

2.公共安全支出年初预算数为6395.05万元,支出决算为6242.19万元,完成年初预算的97.61%,决算数小于预算数的主要原因是例行勤俭节约，压缩经费。

3．社会保障和就业支出年初预算数为41.23万元,支出决算为704.43万元,完成年初预算的1708.70%,决算数大于预算数的主要原因是人员调标，正常晋升经费增加及支付上年度因财政原因未支付经费。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为271.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出年初未预算。

5.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.86万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年终支付乡村振兴局拨付驻村人员工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7171.92万元。其中：

人员经费6292.46万元,较上年决算数增加1045.88万元，增长19.93%,主要原因是人员调标，正常晋升经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费879.47万元,较上年决算数增加318.49万元，增长56.77%,主要原因是支付上年度因财政原因未支付经费。

公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修维护费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为136.43万元,支出决算为134.78万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费。较上年决算数增加1.46万元，增长1.09%,主要原因是部分车辆老旧，修理维护费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平；较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为132.92万元,支出决算为131.27万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费；较上年决算数增加1.46万元，增长1.12%,主要原因是部分车辆老旧，修理维护费用有所增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平；较上年决算数持平,主要原因是本单位本年度未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为132.92万元,支出决算为131.27万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费；较上年决算数增加1.46万元，增长1.12%,主要原因是部分车辆老旧，修理维护费用有所增加。

3.公务接待费全年预算数为3.51万元,支出决算为3.51万元,决算数等于预算数的决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费；较上年决算数持平,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为38辆；国内公务接待28批次248人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出879.47万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修维护费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加318.49万元，增长56.77%,主要原因是办公设施设备购置经费增加及办公楼及基层站所维修改造费用及城乡监控设施维护类项目增加。本年度会议费支出2.79万元,较上年决算数增加2.79万元，增长100%,主要原因是本年度召开会议次数有所增加；本年度培训费支出49.64万元,较上年决算数增加40.56万元，增长446.76%,主要原因是本年度专业人员培训力度增大。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计77.95万元,其中：政府采购货物支出77.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆38辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车38辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车用于执法执勤；单价100万元(含)以上设备5台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目6个,共涉及资金877万元,占一般公共预算项目支出总额的51.11%。组织对2024年公安局“中央政法转移支付资金、出入境业务费、政法经费保障绩效考核奖励金、城乡视频监控建设及运行费、禁毒经费及警犬消耗专项经费、看守所在押人员给养费”等项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出448.24万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年合水县公安局“中央政法转移支付资金、出入境业务费、政法经费保障绩效考核奖励金、城乡视频监控建设及运行费、禁毒经费及警犬消耗专项经费、看守所在押人员给养费”等项目绩效自评，全年预算877万元，执行数为448.24万元，预算执行率100%。通过自评，4个项目结果为“优秀”，2个项目结果为“良好”。项目绩效目标完成情况：从整体情况来看，一是项目实施过程中严格执行专项资金的国库集中支付制度，根据项目实施进度，分阶段向财政局提交资金申请资料。项目管理过程中有完整的审批程序和手续，做到了专款专用，无截留、挤占、挪用现象。确保了专项资金安全高效使用和项目顺利实施；二是项目实施过程中，严格实行了项目法人制、招投标制度，加强了对项目的监管力度；三是我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论从资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行；四是社会治安水平不断提高，人民安全感不断增强。发现的主要问题及原因：一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是项目后续管理有待进一步加强。下一步改进措施：1、将本单位年度自评结果进行通报反馈；2、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；3、严格经费使用，对项目及时跟进，确保支付顺畅；4、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率；5、明确管理责任，督促做好后续管理方面工作。

三、部门重点绩效评价结果

1.项目进展顺利、成效明显、项目资金已基本支付到位。

2.切实加强了我单位项目的监督管理工作，健全完善了资金管理机制，加快推进了项目落实落地，提高了各项专项资金使用效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

合水县公安局2024年度决算公开表.xlsx

合水县公安局2024年度部门整体支出绩效自评报告.pdf

合水县公安局2024年部门整体支出绩效自评表.pdf

合水县公安局2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效自评报告.pdf

合水县公安局2024年公安出入境业务费自评报告.pdf

合水县公安局2024年政法经费保障绩效考核奖励资金自评报告.pdf