合水县人民政府

 2024年度

中共合水县纪委部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

     一、部门职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对全县党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县直部门党组(党委)，各乡镇党委、纪委等党的组织和县管党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法做出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送县人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）在市委巡察工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪检监察机关、县属国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。

（九）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

（1）2024年，独立编制机构共1个，较上年1个，0%。

我委设11个科室，分别为：办公室（下设县纪检监察信息技术管理中心、县党风廉政宣传教育中心）、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、干部与监督室、第一纪检监察室至第五纪检监察室。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年 0个，比上年0 %。

第二部分  2024年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1070.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加97.67万元，增长10.04%，主要原因是人员增加工资增加，2024年实施了综合业务平台建设、业务用房改造及建设项目，下达了中央政法纪检监察转移支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1070.64万元,其中：财政拨款收入1070.64万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1070.64万元,其中：基本支出984.64万元,占91.97%；项目支出86.00万元,占8.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1070.64万元。与上年相比,各增加97.67万元，增长10.04%。主要原因是人员增加工资增加，2024年实施了综合业务平台建设、业务用房改造及建设项目，下达了中央政法纪检监察转移支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1070.64万元,较上年决算数增加97.67万元，增长10.04%。主要原因是人员增加工资增加，2024年实施了综合业务平台建设、业务用房改造及建设项目，下达了中央政法纪检监察转移支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1070.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出822.02万元,占76.78%；社会保障和就业支出113.77万元,占10.63%；卫生健康支出41.97万元,占3.92%；农林水支出1.00万元,占0.09%；住房保障支出91.87万元,占8.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为804.39万元,支出决算为1070.64万元,完成年初预算的133.10%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为804.39万元,支出决算为822.02万元,完成年初预算的102.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资增加，2024年实施了综合业务平台建设、业务用房改造及建设项目，下达了中央政法纪检监察转移支付。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为113.77万元,完成年初预算的0.00%。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为41.97万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算医疗保险。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为91.87万元,完成年初预算的0.00%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出984.64万元。其中：

人员经费904.29万元,较上年决算数增加89.92万元，增长11.04%,主要原因是人员增加工资增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等各类保险及公积金支出。

公用经费80.35万元,较上年决算数减少17.69万元，下降18.04%,主要原因是严格执行上级及财政部门制定的过紧日子文件及中央八项规定支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、车辆运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为12.71万元,支出决算为12.71万元，较上年决算数减少3.83万元，下降23.15%,主要原因是严格执行上级及财政部门制定的过紧日子文件及中央八项规定支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.50万元,支出决算为10.50万元。较上年决算数减少2.54万元，下降19.47%,主要原因是严格执行上级及财政部门制定的过紧日子文件及中央八项规定支出。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。2.公务用车运行维护费全年预算数为10.50万元,支出决算为10.50万元,较上年决算数减少2.54万元，下降19.47%,主要原因是严格执行上级及财政部门制定的过紧日子文件及中央八项规定支出。

3.公务接待费全年预算数为2.20万元,支出决算为2.20万元,较上年决算数减少1.29万元，下降36.90%,主要原因是严格执行上级和财政部门制定的过紧日子文件及中央八项规定支出，再者上级部门工作检查少，产生的公务接待费用固然减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待26批次157人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出80.35万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、车辆运行维护费、邮电费、培训费、会议费等日常开支。机关运行经费较上年决算数减少17.69万元，下降18.04%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公支出。本年度会议费支出1.25万元,较上年决算数减少2.75万元，下降68.84%,主要原因是2024年会议减少相关费用支出减少。本年度培训费支出0.66万元,较上年决算数减少1.09万元，下降62.32%,本年培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金85万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年纪委、监委反贪、反渎预防职务犯罪等专项工作经费”“2024年度中央纪检监察转移支付资金”“纪委综合业务平台及业务用房改造建设项目”3个项目绩效自评结果。

1.2024年纪委、监委反贪、反渎预防职务犯罪等专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度办案人员及省市借抽调人员差旅费、办公费、公务运行维护费等支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评情况：（后附自评表）。

2.2024年度中央纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19万元,执行数为19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成1、网络运行维护2（套/次）；2购置办公设备14套/件等支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年度中央纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况：（后附自评表）。

3.纪委综合业务平台及业务用房改造建设项目项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26万元,执行数为26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、综合业务平台建设主要施工内容为机房由1号统办楼719室搬迁至336室并进行升级改造，购置交换机2台、光线收发器57对、安可替代计算机10台、安可替代配套软件14套、保密彩色打印机13台、高速扫描仪6台、高拍仪6台及其他辅材。二、业务用房改造及建设施工内容为由于机关事务管理局在2号统办楼1楼西侧为我委新调配业务用房2大通间（约7间），根据实际办公情况需要对其布局结构进行改造，并根据功能用途进行装修（1.业务用房改造工程。将2大通间砌墙分割成5个独立单间和1个2间，5个独立单间分别用于3个谈话室、1个综合室、1个监控室建设，1个2间用于档案室建设，主要施工内容有砌墙、开门洞、吊顶、粉白等。2.谈话室、综合室、监控室室内装修工程。根据业务用房不同用途进行装修，主要施工内容为封窗、铺设橡胶板楼地面、装饰墙面（软包）、安装刻录设备、视频监控、不锈钢护栏等。3.档案室建设工程。根据档案室建设标准，主要施工内容为安装密集柜、防盗门等）。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年度中央纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况：（后附自评表）。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门整体支出绩效自评表.pdf

整体绩效评价报告.pdf

中共合水县纪委决算公开表.xlsx

2024年纪委、监察委反贪、反渎、预防职务犯罪等专项工作经费项目自评表.xlsx

2024年中央政法纪检监察转移支付资金项目自评表.xlsx

纪委综合业务平台及业务用房改造建设项目自评表.xlsx