合水县人民政府

2024年度

合水县档案馆部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位的主要职责是集中统一管理县级档案资料，维护档案的完整，确保档案与资料的安全。依法接收、征集、保管县级机关、乡镇（社区）、部分企事业单位的档案和社会上散存的具有保存价值的档案资料；负责历史档案的开放和馆藏档案资料的接待利用，做好档案信息资源开发利用和编研、宣传工作，为党政机关、社会各界、人民群众提供利用咨询服务，为经济建设、社会发展提供借鉴服务；负责电子文件档案的规划、管理，档案与电子文件登记备份工作。

二、机构设置

档案馆属参公事业单位编制10人，2024年财政供养19人，其中：正式在职10人，公益性岗位5人，退休4人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为171.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少70.39万元，下降29.16%，主要原因是人员减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

        2024年度收入合计171.02万元,其中：财政拨款收入171.02万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计171.02万元,其中：基本支出161.61万元,占94.50%；项目支出9.40万元,占5.50%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为171.02万元。与上年相比,各减少70.39万元，下降29.16%。主要原因是人员减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出171.02万元,较上年决算数减少70.39万元，下降29.16%。主要原因是人员减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出171.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出129.71万元,占75.85%；社会保障和就业支出19.71万元,占11.52%；卫生健康支出6.72万元,占3.93%；林水支出1.00万元,占0.58%；住房保障支出13.88万元,占8.11%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.10万元,支出决算为171.02万元,完成年初预算的91.41%。其中：

1．一般公共服务支出：年初预算数为187.10万元,支出决算为129.71万元,完成年初预算的69.33%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出、减少。

2．社会保障和就业支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为19.71万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员社会保障缴费为单独列未单独列为年初预算支出。

3．卫生健康支出年初预算数：为0.00万元,支出决算为6.72万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险缴费为单独列未单独列为年初预算支出。

4．农林水支出年初预算数：为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村干部补助为单独列未单独列未单独列入年初预算支出。

5．住房保障支出年初预算数：为0.00万元,支出决算为13.88万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金为单独列未单独列为年初预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出161.61万元。其中：

人员经费152.68万元,较上年决算数增加31.85万元，增长26.36%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出等。

公用经费8.93万元,较上年决算数增加3.55万元，增长65.92%,主要原因是公用经费标准提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

         本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

         本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

         我单位属于参公事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

          2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

         1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

         2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

        其中：公务用车购置费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

                    公务用车运行维护费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

         3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

         部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2024年度无机关运行相关经费。”

2024年度本部门机关运行经费支出8.93万元,机关运行经费主要用于开支维护费。机关运行经费较上年决算数增加3.55万元，增长65.92%,主要原因是资产运行维护支出增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度未召开大型会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.05万元，下降100.00%,主要原因是本年度未开展大项培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

          (若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本部门预算支出项目6个，当年财政拨款11.546831万元，全年支出11.546831万元，执行率100%。通过自评，有4个项目结果为“优秀”，2个项目结果为“良好”。分项目自评情况分析如下：

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映档案管护费等3个项目绩效自评结果。

1.“档案管护费项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8.81万元,执行数为8.4万元,完成预算的95.36%。项目绩效目标完成情况：产出指标：（1）数量指标：通过档案接收数量、档案扫描数量进行评价，完成100%。（2）质量指标：档案库房管理措施落实率、立档单位档案接收率进行评价，完成100%。（3）时效指标：档案库房管理安全检查及时性、档案查阅利用及时性。（4）成本指标：成本控制情况。效益指标：（1）经济效益指标：为各项工作提供数据支撑。（2）社会效益指标：：档案数字化成果效益、档案利用价值。（3）生态效益指标：档案收集利用率。（4）可持续影响指标：为人民、为国家守护历史的影响力是否提高。满意度指标：（1）查阅者满意度。（2）档案馆工作人员满意度。发现的主要问题及原因：一是指标设置还不具体；二是指标覆盖面还不够广。下一步改进措施：一是进一步优化指标设置；二是认真组织考核。

2、“机关事业单位养老保险项目”绩效自评情况： 项目支出预算执行情况：支出资金20658.08元，执行率达100%。总体绩效目标完成情况分析。年初目标：按计划完成职工养老保险财政配套。实际完成情况：已完成工作计划100%。

3、“脱贫村帮扶工作队经费项目”绩效自评情况：项目支出预算执行情况：支出资金10000元，执行率达100%。总体绩效目标完成情况分析。年初目标：按计划完成驻村帮扶工作队员补助。实际完成情况：已完成工作计划100%。产出指标：（1）数量指标：资金需求数1万元实际支付1万元，得分10分。（2）质量指标：档资金使用率100%得分10分。时效指标：档资金支付率100%。成本指标：（1）经济成本指标:资金数量1万元，实际支付1万元得分10分。（2）社会成本指标：按节约成本情况进行评价。（3）生态环境成本指标：按知否降低生态环境污染情况评价。效益指标：（1）经济效益指标：为社会效益显著提高。社会效益指标：：社会认可度提高、为贫困户解决各类问题。生态效益指标：环境改善。可持续影响指标：为人民服务水平提高。满意度指标：（1）贫困户满意度。（2）群众满意度。

三、部门重点绩效评价结果

         主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年绩效自评表.pdf