合水县人民政府

2024年度

中共合水县委组织部部门决算

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的干部路线、方针、政策，负责推进干部人事制度改革，负责做好县管领导管班子和干部队伍建设工作。

2、负责县管科级干部、公务员的监督管理，负责县管科级干部、公务员的人事档案管理。

3、负责全县干部教育培训工作，负责协调抓好培训基地建设和师资队伍建设。 

4、贯彻执行公务员管理的政策、法规，负责公务员全县管理政策的拟定实施、日常登记、录用调配、考察交流、考核奖励、工资福利、管理培训等工作。

5、研究指导全县各领域基层党组织建设，提出基层党组织的设置意见，指导全县落实党的组织制度、党内生活制度，负责全县党建工作任务落实情况的考核、检查，做好村组干部报酬审核发放工作，开展好党组织书记、党务工作者能力素质及党建业务知识培训。

6、研究指导全县党内政治生活开展，指导全县各级领导班子民主生活会，推动组织生活会、民主评议党员、“双述双评”等党内组织生活制度落实，负责乡镇党委、村（社区）党组织换届选举，会同有关部门做好省市县党代会、人代会、政协会代表推荐与考察工作。

7、领导和管理全县非公经济组织和社会组织党建工作，研究制定并组织实施全县非公经济组织和社会组织党建工作规划，审批非公经济组织和社会组织党组织的设置、调整、撤销，督促做好换届选举工作。

8、负责全县人才队伍建设工作，贯彻落实人才工作的方针政策，调查研究人才工作情况，拟订落实人才队伍建设规划。

9、贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策、法规，做好离（退）休干部的管理、服务工作，做好老干部的思想政治工作、党支部基础建设和日常工作。

10、负责组织开展关心下一代工作。

二、机构设置

中共合水县委组织部设4个股室：人秘股、干部股、组织股、老干部股。下设合水县党员电化教育办公室，中共合水县委人才工作领导小组办公室，中共合水县委党建工作办公室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2469.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加672.71万元，增长37.44%，主要原因是2024年公用经费核定标准提高，养老保险、工伤保险、医疗保险、公积金财政配套由单位支出，并做入本单位决算；以及支付上年度因财政原因未支付的经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2469.44万元,其中：财政拨款收入2469.44万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2469.44万元,其中：基本支出817.78万元,占33.12%；项目支出1651.66万元,占66.88%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2469.44万元。与上年相比,各增加884.86万元，增长55.84%。主要原因是2024年公用经费核定标准提高，养老保险、工伤保险、医疗保险、公积金财政配套由单位支出，并做入本单位决算；以及支付上年度因财政原因未支付的经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2469.44万元,较上年决算数增加884.86万元，增长55.84%。主要原因是2024年公用经费核定标准提高，养老保险、工伤保险、医疗保险、公积金财政配套由单位支出，并做入本单位决算；以及支付上年度因财政原因未支付的经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2469.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2106.17万元,占85.29%；社会保障和就业支出53.33万元,占2.16%；卫生健康支出11.82万元,占0.48%；农林水支出273.07万元,占11.06%；住房保障支出25.05万元,占1.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2102.03万元,支出决算为2469.44万元,完成年初预算的117.48%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2075.68万元,支出决算为2106.17万元,完成年初预算的101.47%,决算数大于预算数的主要原因是人员调标正常晋升、经费增加，以及支付上年度因财政原因未支付的经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为14.35万元,支出决算为53.33万元,完成年初预算的371.65%,决算数大于预算数的主要原因是上年度未支付的离休干部医疗费支出、本年度公益性岗位工资等等。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.82万元,完成年初预算的0.48%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算全部做入一般公共服务支出中未分类，所以预算数为0。

4．农林水支出年初预算数为12.00万元,支出决算为273.07万元,完成年初预算的2275.57%,决算数大于预算数的主要原因是年终支付乡村振兴局拨付东西部协作资金村集体经济发展项目资金、驻村人员工作经费及选调生到村任职补助资金等。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.05万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是：住房保障支出年初未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出817.78万元。其中：

人员经费793.35万元,较上年决算数减少280.17万元，下降26.10%,主要原因是例行勤俭节约，压缩开支；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费24.43万元,较上年决算数增加14.48万元，增长145.47%,主要原因是人头经费标准增加，新考录公务员、新调入人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电脑打印机维护费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.87万元,支出决算为2.87万元,决算数小于预算数的主要原因是例行勤俭节约，压缩三公经费开支,较上年决算数减少0.47万元，下降13.98%,主要原因是例行勤俭节约，压缩“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是本年度无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因是本年度无公务用车购置费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是本年度无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是向机关事务管理局划转2.55万经费，决算中未反应，较上年决算数持平,主要原因是向机关事务管理局划转0.5万经费，决算中未反应。

3.公务接待费全年预算数为2.87万元,支出决算为2.87万元,决算数小于预算数的主要原因是例行勤俭节约，压缩“三公”经费开支，较上年决算数减少0.47万元，下降13.98%,主要原因是例行勤俭节约，压缩“三公”经费开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待26批次205人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出24.43万元，机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、驻村生活补助等。机关运行经费较上年决算数减少14.48万元，增长145.53%，主要原因是：人头经费标准增加，新考录公务员、新调入人员增加。

本年度会议费支出1.76万元，较上年决算数减少0.52万元,降低22.53%，主要原因是：例行勤俭节约，压缩三公经费开支。   

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降%，主要原因是：落实过紧日子要求压减培训经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金1593.41万元,占一般公共预算项目支出总额的96.47%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年基层组织建设、人才工作、党建网及大组工网维护⼯作经费，村组干部报酬、离退休老干部工作经费及支部书记工作补贴、离休干部医疗费、全县主题教育工作经费、合水县村集体经济发展项目等6个项目绩效自评结果。

1. “2024年基层组织建设、人才工作、党建网及大组工网维护⼯作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.995万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：有效保障了组织部各项工作正常开展，落实组织工作各项任务，全县各级党组织建设进一步加强，党员干部队伍整体素质得到提高，作用发挥较好，县管领导班子凝聚力、战斗力增强，整体功能发挥好；干部人才队伍素质提升，及时引进了急需紧缺人才，有效维护大组工网正常运行，保障了全县经济社会发展。

2. “2024年村组干部报酬（本土化、专职化、组干部）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1661.6万元,执行数为1272.57385万元,完成预算的76.59%。项目绩效目标完成情况：按照全县村干部实际工作情况，根据各乡镇上报情况，及时有效保障了村干部基础报酬、绩效报酬和组干部工资报酬。

3. “2024年离退休老干部工作经费及支部书记工作补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为13.62万元,执行数为8.95729万元,完成预算的65.77%。项目绩效目标完成情况：按照全县村干部实际工作情况，根据各乡镇上报情况，及时有效保障了村干部基础报酬、绩效报酬和组干部工资报酬。

4. “2024年离休干部医疗费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元,执行数为2.519247万元,完成预算的8.41%。项目绩效目标完成情况：全年根据离休干部医疗实际需求，据实全额报销保障离休干部医疗费，切实保障了离休干部医疗实际需要。

5. “2024年关于申请解决开展学习习近平新时代中国特色社会 主义思想主题教育工作经费的报告”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为13.2162万元,执行数为12.1594万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：指导全县基层党组织认真贯彻落实中央省市关于开展主题教育相关工作要求，有效保障基层党组织深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。

6. “2024年合水县村集体经济发展项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为280万元,执行数为267.17万元，完成预算的95.42%。项目绩效目标完成情况：根据全县乡镇村级集体经济发展现状及实际需求，实施了固城镇王昌寺村垂钓中心建设壮大村集体经济项目、固城镇高台村肉牛养殖项目，老城镇牧家沟村、小塬子村抱团发展壮大新型农村集体经济奶羊养殖项目及何家畔镇郭家庄村露天黑木耳种植项目建设项目建设，推动村集体经济发展。

三、部门重点绩效评价结果

绩效评价表后附

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年度县委组织部部门决算公开表.xlsx

县委组织部2024年度项目绩效自评表.pdf

县委组织部2024年度部门整体绩效自评表.xlsx

县委组织部2024年度部门整体绩效及项目绩效自评报告.pdf