2024年度合水县中医医院决算公开_决算公开_预算决算_法定主动公开内容_信息公开

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生效日期：	2025-09-22	废止日期：
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2024年度合水县中医医院决算公开

来源：发布时间：2025-09-22 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医政策拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10.承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

合水县中医医院属于事业单位，设立独立编制机构1个，内设17个职能科室，包括内科一病区、内科二病区、内科三病区、内科四病区、内科五病区、骨外科、康复一病区、康复二病区、神志科一病区、神志科二病区10个临床科室；手术室、检验科、放射科、B超室、心脑电图室、CT室、胃镜室、7个医技科室及门诊部、行政后勤科室。2024年年末编制数66人，实有人数110人，其中在职110人，抚养7人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：合水县中医医院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,794.74	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	6,142.13	五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	176.46
	9		九、卫生健康支出	39	8,608.42
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	150.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	8,936.88	本年支出合计	57	8,936.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	8,936.88	总计	60	8,936.88
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：合水县中医医院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,936.88	2,794.74		6,142.13
201	一般公共服务支出	2.00	2.00
20104	发展与改革事务	2.00	2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	176.46	176.46
20805	行政事业单位养老支出	141.28	141.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.28	141.28
20808	抚恤	3.58	3.58
2080899	其他优抚支出	3.58	3.58
20899	其他社会保障和就业支出	31.60	31.60
2089999	其他社会保障和就业支出	31.60	31.60
210	卫生健康支出	8,608.42	2,466.28		6,142.13
21002	公立医院	8,178.62	2,036.48		6,142.13
2100202	中医（民族）医院	7,595.95	1,453.81		6,142.13
2100299	其他公立医院支出	582.67	582.67
21004	公共卫生	358.18	358.18
2100409	重大公共卫生服务	3.15	3.15
2100410	突发公共卫生事件应急处置	355.03	355.03
21011	行政事业单位医疗	71.62	71.62
2101102	事业单位医疗	71.62	71.62
221	住房保障支出	150.00	150.00
22102	住房改革支出	150.00	150.00
2210201	住房公积金	150.00	150.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：合水县中医医院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,936.88	1,470.29	7,466.58
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20104	发展与改革事务	2.00		2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	176.46	176.46
20805	行政事业单位养老支出	141.28	141.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.28	141.28
20808	抚恤	3.58	3.58
2080899	其他优抚支出	3.58	3.58
20899	其他社会保障和就业支出	31.60	31.60
2089999	其他社会保障和就业支出	31.60	31.60
210	卫生健康支出	8,608.42	1,143.83	7,464.58
21002	公立医院	8,178.62	1,072.21	7,106.40
2100202	中医（民族）医院	7,595.95	1,072.21	6,523.73
2100299	其他公立医院支出	582.67		582.67
21004	公共卫生	358.18		358.18
2100409	重大公共卫生服务	3.15		3.15
2100410	突发公共卫生事件应急处置	355.03		355.03
21011	行政事业单位医疗	71.62	71.62
2101102	事业单位医疗	71.62	71.62
221	住房保障支出	150.00	150.00
22102	住房改革支出	150.00	150.00
2210201	住房公积金	150.00	150.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：合水县中医医院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,794.74	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.46	176.46
	9		九、卫生健康支出	41	2,466.28	2,466.28
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	150.00	150.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,794.74	本年支出合计	59	2,794.74	2,794.74
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,794.74	总计	64	2,794.74	2,794.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：合水县中医医院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,794.74	1,470.29	1,324.45
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20104	发展与改革事务	2.00		2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	176.46	176.46
20805	行政事业单位养老支出	141.28	141.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.28	141.28
20808	抚恤	3.58	3.58
2080899	其他优抚支出	3.58	3.58
20899	其他社会保障和就业支出	31.60	31.60
2089999	其他社会保障和就业支出	31.60	31.60
210	卫生健康支出	2,466.28	1,143.83	1,322.45
21002	公立医院	2,036.48	1,072.21	964.27
2100202	中医（民族）医院	1,453.81	1,072.21	381.60
2100299	其他公立医院支出	582.67		582.67
21004	公共卫生	358.18		358.18
2100409	重大公共卫生服务	3.15		3.15
2100410	突发公共卫生事件应急处置	355.03		355.03
21011	行政事业单位医疗	71.62	71.62
2101102	事业单位医疗	71.62	71.62
221	住房保障支出	150.00	150.00
22102	住房改革支出	150.00	150.00
2210201	住房公积金	150.00	150.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：合水县中医医院	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,444.53	302	商品和服务支出	9.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	533.06	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	400.01	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	150.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,460.80	公用经费合计					9.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：合水县中医医院

2024年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：合水县中医医院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8936.88万元。与上年度相比,收、支总计各减少37.69万元，下降0.42%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8936.88万元,其中：财政拨款收入2794.74万元,占31.27%；事业收入6142.13万元,占68.73%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8936.88万元,其中：基本支出1470.29万元,占16.45%；项目支出7466.58万元,占83.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2794.74万元。与上年相比,各减少1895.56万元，下降40.41%。主要原因是2024年高质量发展示范项目拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2794.74万元,较上年决算数增加804.44万元，增长40.42%。主要原因是2024年高质量发展示范项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2794.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.00万元,占0.07%；社会保障和就业支出176.46万元,占6.31%；卫生健康支出2466.28万元,占88.25%；住房保障支出150.00万元,占5.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2130.51万元,支出决算为2794.74万元,完成年初预算的131.18%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是县财政拨付应急保障救治中心项目三期可研审查费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2.39万元,支出决算为176.46万元,完成年初预算的7389.37%,决算数大于预算数的主要原因是职工缴纳的基本养老保险、失业保险及住房公积金等在决算中核算。

3．卫生健康支出年初预算数为2128.12万元,支出决算为2466.28万元,完成年初预算的115.89%,决算数大于预算数的主要原因高质量发展示范项目财政拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1470.29万元。其中：

人员经费1460.80万元,较上年决算数增加227.13万元，增长18.41%,主要原因是拨付的2023年住房公积金、2023年的三险配套及编外人员养老保险进入编内核算财政配套。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费9.49万元,较上年决算数增加0.09万元，增长1.00%。公用经费用途是工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1099.84万元,其中：政府采购货物支出963.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出136.80万元。授予中小企业合同金额1099.84万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额842.99万元,占政府采购支出总额的76.65%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆。单价100万元(含)以上设备9台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目6个，共涉及资金1324.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。针对以上项目我院组织对高质量发展示范项目、重大传染病、医疗服务与保障能力提升、疫情防控物资、应急保障救治中心建设项目等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1324.45万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映高质量发展师范项目、重大传染病、医疗服务与保障能力提升、疫情防控物资、应急保障救治中心建设项目等6个项目绩效自评结果。

1.疫情防控物资年初预算 355.03 万元，实际支付355.03万元，支付率 100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为98分

2.庆阳国家公立医院改革与高质量发展项目补助资金年初预算 757.16 万元，实际支付757.16万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为100分。

3.合水县应急保障救治中心项目前期费用年初预算资金194.81万元，实际支付 194 .81万元，支付率 100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为100分。

4. 医疗服务与保障能力提升年初预算 10万元，实际支付10万元，支付率100%项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为100分。

5、2024年中央转移支付重大传染病防控经费年初预算资金7.45万元，实际支付 7.45万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为100分。

三、部门绩效评价结果

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论从资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

四、存在问题。

一是绩效预算编制还有待进一步细化；

二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；

三是个别支出进度安排还不够合理.

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1、合水县中医医院2024年度整体绩效自评报告及自评表.pdf