合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1．主要职能。

（一）根据工业集中区功能定位、产业布局，结合国家、省市有关政策导向，编制工业集中区总体发展规划和年度发展计划，报县委、县政府批准后组织实施。

（二）负责组织实施县委、县政府确定的各项工作任务，研究解决工业集中区建设发展中的重大事项和问题。

（三）负责工业集中区党的建设、纪检监察、组织人事、干部队伍、群团组织、法治建设等工作。

（四）负责工业集中区综合事务、财政预决算、国有资产管理及后勤保障服务等工作。

（五）负责工业集中区经济建设、产业发展、科技创新、节能减排等，按规定权限，负责投资项目入园审核、备案审批等工作。     

（六）依据有关法律法规、中央及省市县各级赋予工业集中区经济管理职责和相关行政权力事项。

（七）根据县域国土空间总体规划、控制性详细规划，编制各类专项规划；依法开展工业集中区土地开发利用和基础设施建设。

（八）负责工业集中区建设项目和工程的方案评审、用地报批、施工许可审批等工作；配合做好工业集中区土地储备、征收补偿、土地出让等工作。

（九）负责工业集中区营商环境、招商引资、合作交流、投资服务，协调落实招商引资优惠政策。

（十）负责编制工业集中区生态环境、应急管理、安全生产和防灾减灾规划，并组织实施和监管；落实工业集中区环评规划、制度，开展环评审查备案。

（十一）负责工业集中区政务服务、入园企业日常监管等工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（十三）职能转变。

二、机构设置

本单位全称是合水县工业集中区管理委员会，机构规格为副县级事业单位，批准文号为合编委发〔2017〕1号，隶属于合水县工业集中区管理委员会。单位经费形式为全额拨款事业单位。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为474.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加253.36万元，增长114.75%，原因是财政预算拨款本年度项目收入支出增加导致增加比例过大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计474.16万元,其中：财政拨款收入474.16万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计474.16万元,其中：基本支出273.80万元,占57.74%；项目支出200.36万元,占42.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为474.16万元。与上年相比,各增加253.36万元，增长114.75%。原因是财政预算拨款本年度项目收入支出增加导致增加比例过大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出474.16万元,较上年决算数增加253.36万元，增长114.75%。原因是财政预算拨款本年度项目收入支出增加导致增加比例过大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出474.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.44万元,占7.05%；卫生健康支出12.80万元,占2.70%；城乡社区支出29.61万元,占6.24%；农林水支出311.18万元,占65.63%；住房保障支出26.13万元,占5.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为396.41万元,支出决算为474.16万元,完成年初预算的119.61%。其中：

1．农林水支出年初预算数为290.41万元,支出决算为311.18万元,完成年初预算的107.15%,决算数大于预算数的主要原因是财政预算拨款本年度项目收入支出增加导致增加比例过大。

2．商业服务业等支出年初预算数为106.00万元,支出决算为61.00万元,完成年初预算的57.55%,决算数小于预算数的主要原因是财政原因未支出导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出273.80万元。其中：

人员经费253.68万元,较上年决算数增加67.12万元，增长35.98%,主要原因是人员增加及上年结转本年支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及住房公积金配套等。

公用经费20.12万元,较上年决算数增加16.47万元，增长451.32%,主要原因是人员增加以及2023年未支出公用经费结转至2024年支出并计入决算。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.44万元,支出决算为0.08万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未支出,较上年决算数增加0.08万元，增长100%,主要原因是公务接待1次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.35万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.35万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未支出。3.公务接待费全年预算数为0.08万元,支出决算为0.08万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.08万元，增长100%,主要原因是务接待1次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次5人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.12万元,较上年决算数增加0.12万元，增长100%,主要原因是1次领导外出会议费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目13个,涉及资金313.88万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,发挥财政预算资金效益。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映工业集中区环境质量提升项目、工业集中区2022年土地租赁费等13个项目绩效自评结果。

1.“工业集中区2022年土地租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.9分。工业集中区土地租赁费项目当年财政拨款数51.1245万元，全年支出51.1245万元,执行率100%。项目绩效目标完成情况：年初目标：完成师家庄行政村农户2022年土地租赁费用支付。实际完成情况：完成师家庄行政村农户2022年土地租赁费用支付。数量指标：土地征用租赁数大于500亩，目标完成。质量指标：工作开展规范化，质量达标。时效指标：工作按计划完成，但整体项目进度滞后，主要原因是资金不到位。

发现的主要问题及原因：偏离绩效目标。下一步改进措施：将加大资金争取力度，优化项目审批流程，加快工作推进速度。工业集中区2022年土地租赁费项目绩效自评情况：优。

2.“工业集中区环境质量提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.7分。工业集中区环境质量提升项目当年财政拨款数100万元，全年支出55万元,执行率55%。项目绩效目标完成情况：实际完成情况：发挥招商引资主阵地作用，提升综合服务能力。社会成本指标：完善集中区基础设施建设，实际完成了部分道路维修、供水管道铺设、路灯安装等工程。经济效益指标：开展设施管护工作力度加大。时效指标：工作按计划完成，但资金拨付滞后，主要原因是资金不到位。

发现的主要问题及原因：主要问题资金筹措困难。下一步将加大争取资金拨付力度，优化项目审批流程，加快工作推进速度，确保剩余工作尽快完成。

工业集中区环境质量提升项目项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

1.将绩效自评结果作为部门预算编制的重要依据，针对项目支出执行率低和资金使用中存在的问题，合理调整下一年度预算安排，提高预算编制的科学性和合理性。

2.将绩效自评结果与干部考核相结合，对在绩效目标完成过程中表现突出的科室和个人进行表彰和奖励，激励干部职工积极履行职责，提高工作效率和质量。

3.针对自评中发现的问题，制定整改措施，明确整改责任和时间节点，加强对整改情况的跟踪和监督，确保问题得到有效解决，不断提升部门管理水平和履职能力。

 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：合水县工业集中区2024年决算公开表.xlsx

附件2：合水县工业集中区2024年整体绩效自评报告附整体绩效及项目自评表.pdf