合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医策拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10、承担县委、县政府及县卫计局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

     合水县人民医院属于事业单位，设立独立编制机构1个，内设20个职能科室，包括内科、外科、儿科、骨科、康复医学科、眼科、耳鼻喉科7个临床科室；手术室、检验科、放射科、B超室、心脑电图室、CT室、胃镜室、口腔科、核磁室、急诊科10个医技科室及门诊部、行政后勤科室。2024年编制数120人，实有人数164人，其中，在职132人，市县招及公益性岗位人员21人，遗属供养11人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9740.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加2802.24万元，增长40.39%，主要原因是单位业务量增加，病人数增加，事业收入增加，同时公立医院改革与高质量发展示范项目采购设备增加，财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9740.76万元,其中：财政拨款收入3770.30万元,占38.71%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入5970.46万元,占61.29%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9740.76万元,其中：基本支出1910.48万元,占19.61%；项目支出7830.28万元,占80.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3770.30万元。与上年相比,各增加1350.73万元，增长55.83%。主要原因是单位业务增加、人员增加，公立医院改革与高质量发展示范项目采购设备增加，财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3770.30万元,较上年决算数增加1350.73万元，增长55.83%。主要原因是单位业务增加、人员增加，公立医院改革与高质量发展示范项目采购设备增加，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3770.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出252.21万元,占6.69%；卫生健康支出3340.46万元,占88.60%；住房保障支出177.63万元,占4.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1386.95万元,支出决算为3770.30万元,完成年初预算的271.84%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为18.29万元,支出决算为252.21万元,完成年初预算的1378.85%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工变化较大，新分配人员增加。

2．卫生健康支出年初预算数为1368.66万元,支出决算为3340.46万元,完成年初预算的244.07%,决算数大于预算数的主要原因是公立医院改革与高质量发展示范项目采购设备增加。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为177.63万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位职工的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1910.48万元。其中：

人员经费1899.08万元,较上年决算数增加290.67万元，增长18.07%,主要原因是本年度单位人员变动较大，有分配职工。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、公积金和社会保障缴费等。

公用经费11.40万元,较上年决算数增加11.40万元，增长100%,公用经费用途主要为单位工会会费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，本年度“三公”经费未支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，我单位属于财政拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，本年度“三公”经费未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位属于财政拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，本年度“三公”经费未支出。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1771.02万元,其中：政府采购货物支出1771.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1512.44万元,占政府采购支出总额的85.40%,其中：授予小微企业合同金额753.69万元,占政府采购支出总额的42.56%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于眼科巡查诊疗。单价100万元(含)以上设备11台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目5个,涉及资金1901.51万元,占一般公共预算项目支出总额的50%。从评价情况来看,是以我院2023年度项目绩效目标申报计划数据为基础，根据项目支出自评关注点、自评需要和项目实际情况，以财政资金产出及效果为重点，填写部门项目支出绩效自评表（详见附件），并根据实际情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。根据自评结果，结合项目资金使用实际情况，归纳问题、分析成因，形成了合水县人民医院2024年部门项目支出绩效自评报告。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映了2024年公立医院综合改革和高质量发展示范项目、2024年中央财政重大传染病防控经费、2024年基本公共卫生服务补助资金、2024年基本药物制度中央补助资金、2024年有关卫生健康项目转移支付补助资金等5个项目绩效自评结果。

1.“2024年公立医院综合改革和高质量发展示范项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.60分。项目全年预算数为303.62万元,执行数为285.62万元,完成预算的94.07%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成2024年公立医院综合改革和高质量发展示范项目资金资金支付；二是提高单位医疗服务水平。发现的主要问题及原因：一是信息化设备老化；二是应急演练不足。下一步改进措施：一是计划投入专项资金升级基础信息化设备；二是优化应急演练计划，线上线下相结合；三是加强绩效考核。2024年公立医院综合改革和高质量发展示范项目绩效自评情况：基本完成了年初目标。

2.“2024年中央财政重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.61分。项目全年预算数为2.78万元,执行数为2.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目资金支出，有效提升我院医疗服务能力；二是常见病和多发病治疗方面成效显著，三是医护人员工作积极性明显提升，四是全院医疗技术能力、服务群众水平不断提高，为全县人民健康做出了更大的贡献。发现的主要问题及原因：一是信息化设备老化；二是宣传不到位，居民传染病防治知识欠缺。下一步改进措施：一是计划投入专项资金升级基础信息化设备；二是深入宣传结核病防治知识，提高群众主动筛查意识；三是加强绩效考核。2024年中央财政重大传染病防控经费项目绩效自评情况：完成了年初目标。

3.“2024年基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.60分。项目全年预算数为10.01万元,执行数为10.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目资金支出，有效提升我院医疗服务能力；二是常见病和多发病治疗方面成效显著，三是医护人员工作积极性明显提升，四是全院医疗技术能力、服务群众水平不断提高，为全县人民健康做出了更大的贡献。发现的主要问题及原因：一是信息化设备老化；二是宣传力度不到位，居民对基本公共卫生服务知识了解欠缺。下一步改进措施：一是计划投入专项资金升级基础信息化设备，二是加大宣传力度，提高广大居民对基本公共卫生服务项目的认识和重视程度，营造良好的工作氛围；三是加强绩效考核。2024年基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：完成了年初目标。

4.“2024年基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.60分。项目全年预算数为20.00万元,执行数为20.00万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目资金支出，有效提升我院医疗服务能力；二是按时完成2024年基本药物制度中央补助资金支付。发现的主要问题及原因：一是财政资金紧张，未严格按照文件规定执行；二是基本药物制度不完善。下一步改进措施：一是积极与县财政局衔接，确保资金尽快完成支付；二是进一步完善工作机制，强化工作职责。2024年基本药物制度中央补助资金项目绩效自评情况：基本完成了年初目标。

5.“2024年有关卫生健康项目转移支付补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.60分。项目全年预算数为191.70万元,执行数为27.470003万元,完成预算的14.33%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目资金支出，有效提升我院医疗服务能力；二是按时完成2024年有关卫生健康项目转移支付补助资金支付。发现的主要问题及原因：一是财政资金紧张，未严格按照文件规定执行；二是卫生健康项目制度不完善。下一步改进措施：一是积极与县财政局衔接，确保资金尽快完成支付；二是进一步完善工作机制，强化工作职责。2024年有关卫生健康项目转移支付补助资金项目绩效自评情况：基本完成了年初目标。

三、部门重点绩效评价结果

我单位无重点项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县人民医院2024年决算公开表.xlsx

合水县人民医院2024年整体绩效自评报告及自评表.pdf

合水县人民医院关于2024年公立医院改革与高质量发展示范项目绩效自评报告及自评表.pdf

合水县人民医院关于2024年中央财政重大传染病防控经费绩效自评报告及自评表.pdf

合水县人民医院关于2024年基本公共卫生服务补助资金绩效自评报告及自评表.pdf

合水县人民医院关于基本药物制度中央财政补助资金绩效自评报告及自评表.pdf

合水县人民医院2024年有关卫生健康项目转移支付补助资金自评报告及自评表.pdf