合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。积极开展学习的安全管理，不断提高安全管理，努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

2024年度，我单位独立设置编制机构数1个，内设3个处室，分别教务处、政教处、总务处。

2024年度核定事业编制23名，2024年末实有在职人员38名，退休0名，遗嘱供养9人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为819.94万元。与上年度相比,收、支总计各减少4.41万元，下降0.54%，部门人员减少,项目减少。见附件1公开01表。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计819.94万元,其中：财政拨款收入816.74万元,占99.61%；其他收入3.20万元,占0.39%.见附件1公开02表。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计819.94万元,其中：基本支出509.85万元,占62.18%；项目支出310.09万元,占37.82%.见附件1公开03表。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为816.74万元。与上年相比,各减少2.48万元，下降0.30%。见附件1公开04表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出816.74万元,较上年决算数减少2.48万元，下降0.30%。主要原因是部门人员减少,项目减少。见附件1公开05表。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出816.74万元，主要用于以下方面：教育支出654.93万元,占80.19%；社会保障和就业支出76.97万元,占9.42%；卫生健康支出28.70万元,占3.51%；住房保障支出56.14万元,占6.87%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为530.56万元,支出决算为816.74万元,完成年初预算的153.94%。

1．教育支出年初预算数为466.66万元,支出决算为654.93万元,完成年初预算的140.35%,决算数大于预算数的主要原因是本部门年初预算中只预算本部门人员工资福利、工会会费以及幼教相关县级专项方面的支出，其他公用经费和项目经费支出均由省市专项经费下拨到主管部门（合水县教育科学技术局），再由主管部门根据学校学生数量并结合实际需求下拨到本部门支出使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2.99万元,支出决算为76.97万元,完成年初预算的2575.81%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中职工基本养老保险和职业年金支出为所有职工支出数据，实际支出过程中只支出了编内人员相关支出。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为28.70万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是部门人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为60.91万元,支出决算为56.14万元,完成年初预算的92.16%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出506.65万元。其中：

人员经费503.05万元,较上年决算数减少47.24万元，下降8.58%,主要原因是人员调出较多。

公用经费3.60万元,较上年决算数增加3.31万元，增长1141.38%,主要原因是年工会经费支出未完成，用于开展教职工工会活动，如文体活动、节日慰问等，故公用经费支出较上年有显著增长。公用经费用途主要包括工会经费，用于保障教职工工会活动开展，丰富教职工文化生活。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，我单位 无“三公” 经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，我单位 无“三公” 经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国 (境) 费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是财政未安排因公出国（境）经费，学校本年度无教职工因公出国（境）学习、交流等活动，较上年决算数持平，主要原因是上年亦无相关经费与活动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是财政未安排公务用车购置及运行维护经费，学校无公务用车，未产生相关购置与运行维护支出，较上年决算数持平，主要原因是上年学校同样无公务用车及相关支出。

其中：（1）公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是财政未安排公务用车购置经费，学校本年度未购置公务用车，较上年决算数持平，主要原因是上年无相关经费与购置行为。（2）公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是学校无公务用车，无需支出运行维护费用，较上年决算数持平，主要原因是上年同样无公务用车及相关支出。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是财政未安排公务接待经费，学校本年度严格控制公务接待活动，未产生相关接待支出，较上年决算数持平，主要原因是上年亦无相关经费与接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是学校本年度未召开需单独列支会议费的大型会议，相关小型工作会议费用已纳入日常办公经费，未单独核算会议费，与上年情况一致。

本年度培训费支出4.07万元,较上年决算数减少0.07万元，下降1.72%,人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）自评工作组织管理情况

为规范和加强我校财政资金支出预算绩效管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，规范资金管理行为，根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）等有关规定要求，本单位组织开展2024年部门整体支出绩效自评工作。

1.绩效自评目的本次绩效自评将结合我校2024年度部门整体支出实际情况，运用科学、规范、合理的评价方法、评价标准和评价指标体系，全面、真实、客观地对我校2024年度一般公共预算财政拨款资金支出情况、相关制度健全性及部门履职效果等内容进行综合评价。旨在从经济性、效率性、效益性及公平性的角度全面反映财政资金使用成效和部门职能的实现程度，针对评价过程中发现的问题进一步提出相关意见建议，为以后年度我校履行部门职责作出更好的预算管理和资金安排。

2.绩效自评内容

本部门整体支出绩效自评主要内容包括：一是绩效目标和预算编制情况；二是部门预算执行情况；三是部门年度总体绩效目标完成情况；四是部门年度绩效指标完成情况，包括部门管理、履职效果、能力建设等。

3.绩效自评原则

本次绩效自评遵循：（1）科学公正原则，此次绩效自评运用科学合理的方法，按照规范的程序，对我校部门整体预算资金使用绩效进行客观、公正地反映。（2）统筹兼顾原则，单位自评、部门自评和财政自评应职责明确，各有侧重，相互衔接。绩效自评结果将上报财政部门作为财政自评参考依据。（3）激励约束原则，此次绩效自评结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效安排、低效压减、无效问责。（4）公开透明原则，此次绩效自评结果应依法依规在政府门户网站进行公开，并自觉接受社会监督。

4.绩效自评标准

本次自评采用的标准具体为：（1）历史标准以我校2023年度部门预算支出情况相关数据为参考，并与2024年度部门预算支出情况进行对比分析。（2）计划标准以我校2024年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为自评标准进行自评。

5.绩效自评方法

本次绩效自评将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标（优秀）、大部分达成年度指标并具有一定效果（良好）、基本达成年度指标并且效果一般（合格），未达成年度指标且效果较差（不合格）四档，分别按照该指标对应分值区间100%-85%（含）、85%-70%（良好）、70%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

6.绩效自评工作开展情况

我校以部门职能和2024年年度工作计划为基础，根据部门整体支出自评关注点、自评需要和部门履职工作实际情况，以财政资金产出及效果为重点，填写部门整体资金绩效自评表（详见附件），并根据资金实际使用情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。根据自评结果，结合资金使用实际情况，提炼部门整体资金使用及自评过程中的亮点，归纳问题、分析成因，提出相关改进措施，形成合水县太莪中心小学部门整体支出自评报告。

（二）自评范围

纳入本次自评范围的单位为合水县太莪中心小学本级。纳入 2024 年度预算管理的项目共 41 个，涉及课后服务、教师待遇保障、义务教育补助、学前教育发展、校园运转保障等多个领域，资金总额达1182.7万元。

二、绩效自评结果

2024年，纳入本部门3.0预算一体化项目自评价管理的预算支出项目41个，涉及财政拨款总资金1182.7万元，全年支出816.74万元，执行率69.05%，其中包含3个用于拨付职工保险费用及公积金的基本支出项目（机关事业单位养老保险、2023年三项保险财政配套、公积金财政配套），涉及财政拨款资金52.4万元，全年支出52.4万元，执行率100%，项目自评3个为“优秀”。剩余38个项目，涉及财政拨款资金1130.3万元，全年支出764.34万元，执行率64.6%.，包含3个部门预算项目，35个部门管理的省市对县（区）转移支付项目。

2024年，本部门预算项目共3个（当年预算项目2个，上年结转项目2个），共涉及预算资金33.29万元，全年支出4.26万元，执行率12.8%.通过自评，项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）丧葬抚恤金项目

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算16.32万元，全年支出0万元，执行率0%，得分0分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按时拨付丧葬抚恤金

实际完成情况：未完成拨付。

（3）各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标年度指标项目成本控制数=16.32万元，实际完成值=16.32万元，完成率100%，自评得分116分。

产出指标：1、数量指标年度指标丧葬抚恤金发放人数>=1人，实际完成值1人，完成率100%，自评得分13分；2、质量指标年度指标丧葬抚恤金发放准确率>=99%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分13分；3、时效指标年度指标丧葬抚恤金发放及时，实际完成值60%-90%(含)，完成率0%，自评得分12.6分。

效益指标：1、社会效益指标年度指标提高社会认可度，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分；3、生态效益指标年度指标离退休干部遗属老年生活幸福指数提高，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分7.2分。

满意度指标：服务对象满意度年度指标离退休干部遗属满意度>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分10分；

     项目自评总得分85.2分，自评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

     财政困难致使死亡人员丧葬抚恤金不能及时发放，影响退休干部遗属生活幸福指数。改进措施：无。

（二）2021-2022学年度课后服务费财政配套资金项目

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算4.79万元，全年支出1.6万元，执行率33.35%，得分3.33分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保证课后服务配套按时发放

实际完成情况：完成课后服务配套支付33.35%.。

（3）各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标补助发放标准，年度指标规定标准，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分18分；

产出指标：1、数量指标补助发放人数>=37人，实际完成值=37人，完成率100%，自评得分13分；2、质量指标补助对象资格符合率=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分13分；3、时效指标补助金发放及时性，年度指标发放及时，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分12.6分。

效益指标：1、经济效益指标年度指标教师人数得到有效补充社会效益显著，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分18分。

满意度指标：服务对象满意度年度教师满意度>=90%，实际完成值90%，完成率100%，自评得分10分；

     项目自评总得分87.94分，自评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

     财政困难致使课后服务配套补助资金发放不及时，不利于课后服务教育教学活动高质量进行。改进措施：积极协调财政足额及时配套资金或取消课后服务用其他方式取代。

（三）2024年县级专项-教师节表彰奖励项目

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算1.9万元，全年支出0万元，执行率0%，得分0分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：兑现教育考核奖励结果，促进教育质量提升。

实际完成情况：教育质量稳步提升，支付未完成。

（3）各项指标完成情况

成本指标：经济成本指标年度指标表彰奖励总金额>=1.9万元，实际完成值0万元，完成率100%，自评得分20分。

产出指标：1、数量指标年度指标评选表彰单位数量>=10个，实际完成值10个，完成率100%，自评得分10分；2、质量指标年度指标奖励标准达标率100%、奖励对象资质达标率100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分各10分，共20分；3、时效指标年度指标奖励金按时支付，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分9分。

效益指标：社会效益指标年度指标显著促进县级政府履行教育管理职责，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分18分。

满意度指标：服务对象满意度年度指标学校满意度>=95%，实际完成值95%，完成率100%，自评得分10分；

     项目自评总得分87分，自评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

     财政困难致使奖励金不能按时支付，影响教师工作积极性，不利于教学活动开展和促进教育质量提升。

（四）2024年县级专项－校长及教育名师津贴

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算1.95万元，全年支出0万元，执行率0%，得分0分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按时足额兑现校园长及教育名师津贴。

实际完成情况：未完成。

（3）各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标年度指标校园长岗位津贴所投入的成本<=1.95万元，实际完成值1.95万元，完成率100%，自评得分20分。

产出指标：1、数量指标年度指标校园长岗位津贴发放人数>=2人，实际完成值2人，完成率100%，自评得分13分；2、质量指标年度指标补助发放准确率=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分13分；3、时效指标年度指标补助发放及时，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分12.6分。

效益指标：社会效益指标年度指标提升提高校园长工作积极性，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分18分。

满意度指标：服务对象满意度年度指标校园长满意度>=90%，实际完成值90%，完成率100%，自评得分10分；

     项目自评总得分86.6分，自评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

     财政困难致使校园长不能及时发放，不利于校园长工作积极性提升，甚至起发作用。改进措施：积极协调财政及时发放或采用其他奖励方式提高校园长工作积极性。

五、部门管理的省市对县（区）转移支付绩效自评情况分析

2024年，本部门共管理中央、省、市对县（区）转移支付35项，涉及共安排资金677.2万元，当年支出312.68万元，执行率46.17%。通过自评，有13个项目结果为“优”，11个项目结果为“良”，11个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。分项目（同类资金合并为同一项目分析，总体自评结果按合并项目各自评总分平均值评级）自评情况分析如下：

（一）城乡义务教育补助经费项目：

    1、城乡义务教育补助经费-公用经费（包含4个项目）

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算92.3万元（含上年结转资金24.59万元），全年支出25.38万元，执行率52.96%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障义务教育阶段学校正常运转

实际完成情况：已完成，资金支付率低

（3）各项指标完成情况

     除资金支付执行率较低，致使师生满意度较低外，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（2优，2良）总体自评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

     财政困难致使本部门各项支出支付不及时，致使日常支出性价比不高，不利于资金高效使用。改进措施：积极协调财政足额保障基本运转支出和加强“过紧日子”意识宣传双重措施提高师生满意度，不断改善教育教学环境，提高办学质量，增强周围群众认可度；建立资金与指标直接挂钩机制，减少人为影响资金支付因素，按月或季度设置资金支付进度（也可协调部门一同制定资金支付进度），并进行考核奖惩。

    2、城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（包含3个项目）

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算13.1万元（含上年结转资金4.35万元），全年支出0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策得到落实。

实际完成情况：2024年家庭经济困难学生生活补助实际完成核定金额8.75万元，核定过程符合相关制度规定。但资金支付率低，影响受益群众满意度。

（3）各项指标完成情况

     除资金支付执行率较低，致使受益满意度较低外，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（3中），总体自评结果为“中”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

     财政困难致使本部门部分支出未能及时完成支付。改进措施：积极协调财政足额及时足额发放，减轻经济困难学生家庭教育支出压力，促进教育工作健康全面发展。

    3、城乡义务教育补助经费-国家计划地区营养改善计划（包含4个项目）

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算60.56万元（含上年结转资金14.02万元），全年支出44.61万元，执行率73.66%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障国家计划地区营养改善计划政策实施

实际完成情况：营养餐供应正常，支付未及时完成。

（3）各项指标完成情况

     除部分资金支付未及时完成，致使食材采购价格率高，影响社会效益提升，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（3优，1良），总体自评结果为“优”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

     财政困难致使本部门部分支出未能及时完成支付。改进措施：积极协调财政足额及时支付，提高营养餐供应质量，确保每一分钱都能花在实处，促进学生体质向好发展。

4、学生资助幼儿免保教费项目（包含5个项目）

   （1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 62.67万元（含上年结转资金 47.29万 元），全年支出19.52万元，执行率 31.14%。  

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障学前教育阶段学校正常运转

实际完成情况：已完成，资金支付率低

（3）各项指标完成情况

除资金支付执行率较低，致使师生满意度较低外，其他 各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（2优，2良,1中）总 体自评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使本部门各项支出支付不及时，致使日常支 出性价比不高，不利于资金高效使用。改进措施：积极协调财 政足额保障基本运转支出和加强“过紧日子”意识宣传双重措 施提高师生满意度，不断改善教育教学环境，提高办学质量， 增强周围群众认可度；建立资金与指标直接挂钩机制，减少人为影响资金支付因素，按月或季度设置资金支付进度（也可协 调部门一同制定资金支付进度），并进行考核奖惩。

5、2021年薄弱环节改善与能力提升补助资金项目（包含7个项目） 

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算389.16万元（含上年结转资金323.9万元），全年支出194.21万元，执行率49.9%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金正常及时支付（工程项目尾款）

实际完成情况：已完成，资金支付率低

（3）各项指标完成情况

 除资金支付未及时完成，影响社会认可度，不利于部门对外形象塑造，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（3优，1良,3中）总 体自评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

     财政困难致使资金支付未及时完成。改进措施：积极协调财政足额及时完成支付。

6、三区人才计划教师专项（包含4个项目） 

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 3.65万元，全年支出1.29万元，执行率35.34%。

（2）总体绩效目标完成情况分析 年初目标：保障义务教育阶段支教教师待遇落实 实际完成情况：已完成，资金支付率低

（3）各项指标完成情况

除资金支付执行率较低，致使师生满意度较低外，其他 各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（1优，1良,2中）总评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使本部门各项支出支付不及时，致使日常支 出性价比不高，不利于资金高效使用。

改进措施：积极协调财 政足额保障基本运转支出和加强“过紧日子”意识宣传双重措施提高师生满意度，不断改善教育教学环境，提高办学质量，增强周围群众认可度；建立资金与指标直接挂钩机制，减少人为影响资金支付因素，按月或季度设置资金支付进度（也可协 调部门一同制定资金支付进度），并进行考核奖惩。

7、乡村教师生活补助

（1）项目支出预算执行情况 全年财政拨款预算 8.4万元，全年支出 0万元，执行率 0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障义务教育阶段乡村学校教师待遇落实到位 实际完成情况：已完成，未支付。

（3）各项指标完成情况

除资金支付执行率较低，致使师生满意度较低外，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果 1 中，总体自评结果为“中”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使本部门各项支出支付不及时，致使日常支 出性价比不高，不利于资金高效使用。

改进措施：积极协调财 政足额保障基本运转支出和加强“过紧日子”意识宣传双重措 施提高师生满意度，不断改善教育教学环境，提高办学质量， 增强周围群众认可度；建立资金与指标直接挂钩机制，减少人为影响资金支付因素，按月或季度设置资金支付进度（也可协 调部门一同制定资金支付进度），并进行考核奖惩。

8、 特岗教师工资性补助

（1）项目支出预算执行情况 全年财政拨款预算 28.12万元，全年支出 15.74万元，执 行率 55.97%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障义务教育阶段学校教师待遇落实到位

实际完成情况：已完成，资金支付率低

（3）各项指标完成情况

除资金支付执行率较低，致使师生满意度较低外，其他 各项指标均达到预期目标值，项目自评结果良。总体自评结果 为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使本部门各项支出支付不及时，致使日常支 出性价比不高，不利于资金高效使用。

改进措施：积极协调财 政足额保障基本运转支出和加强“过紧日子”意识宣传双重措 施提高师生满意度，不断改善教育教学环境，提高办学质量， 增强周围群众认可度；建立资金与指标直接挂钩机制，减少人 为影响资金支付因素，按月或季度设置资金支付进度（也可协 调部门一同制定资金支付进度），并进行考核奖惩。

9、中央彩票公益金支持乡村学校少年运转资金 （包含4个项目）

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算7.31 万元，（含上年结转资金 5.71万 元）全年支出 0 万元，执行率 0%， 得分 0 分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保证中央彩票公益金支持乡村学校少年运转  资金实际完成情况：未完成

（3）各项指标完成情况 除资金支付执行率较低，致使师生满意度较低外，其他 各项指标均达到预期目标值，项目自评结果良。总体自评结果 为“中”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 财政困难致使中央彩票公益金支持乡村学校少年宫运转 资金发放不及时，不利于乡村学校少年宫教育教学活动高质量 进行。改进措施：积极协调财政足额及时配套资金。

10、养老保险

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 3.96万元，全年支出 3.96万元，执 行率 100%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障义务教育阶段学校教师待遇落实到位

实际完成情况：已完成，资金支付 100%。

（3）各项指标完成情况

师生满意度高，各项指标均达到预期目标值，项目自评 结果“优”，总体自评结果为“优”。    

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离。

11、公积金财政配套

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 7.97 万元，全年支出 7.97万元，执 行率 100%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障义务教育阶段学校教师待遇落实到位

实际完成情况：已完成，资金支付 100%。

（3）各项指标完成情况

师生满意度高，各项指标均达到预期目标值，项目自评 结果“优”，总体自评结果为“优”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 无偏离。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年绩效自评分数为84.71分，项目评价为良。此次绩效自评结果主要以《合水县太莪中心小学2024年度预算执行情况绩效自评报告》的形式体

三、部门重点绩效评价结果

本年度无重点项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县太莪中心小学2024年部门决算表.xlsx

合水县太莪中心小学2024年转移支付项目绩效自评报告及自评表.rar

合水县太莪中心小学2024年整体绩效自评报告及自评表.rar