合水县人民政府

2024年度

合水县段家集中心卫生院部门决算

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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

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第一部分 部门概况

一、部门职责

合水县段家集中心卫生院是负责段家集乡医疗卫生等工作的职能部门。主要职责是承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好我辖区内的家庭医生签约服务工作。

二、机构设置

（一）内设机构

段家集中心卫生院内设18个职能科室：院长办公室、办公室、财务室、医务科、护理部、公卫科、化验室、医技科、档案室、治疗室、中医馆、发热门诊、门诊、药房、医保科、预防接种室、放射科、党建室。下设6个村卫生室，共6名村医。

（二）机构内部人员配置

我单位为二级预算单位，上属单位为合水县卫生健康局，设编制数13名；在职27人。其中正式职工19人，县招6人，三支一扶1人，退伍军人安置1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(本单位2024年无“三公”经费支出,故本表无数据。)

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为523.45万元。与上年度相比,收、支总计各增加127.68万元，增长32.26%，主要原因是：人员增加、诊疗水平提高，收入增加等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计523.45万元,其中：财政拨款收入442.32万元,占84.50%；事业收入81.13万元,占15.50%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计523.45万元,其中：基本支出374.66万元,占71.57%；项目支出148.79万元,占28.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为442.32万元。与上年相比,各增加127.16万元，增长40.35%。主要原因是人员变动及工资晋级晋档等)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出442.32万元,较上年决算数增加127.16万元，增长40.35%。主要原因是在职人数调整，缴纳在职人员养老保险费变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出442.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.46万元,占10.50%；卫生健康支出373.50万元,占84.44%；住房保障支出22.37万元,占5.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为265.46万元,支出决算为442.32万元,完成年初预算的166.63%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.97万元,支出决算为46.46万元,完成年初预算的4779.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资晋级晋档等。

2．卫生健康支出年初预算数为264.49万元,支出决算为373.50万元,完成年初预算的141.22%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出使用上年结转资金。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为22.37万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出从基本支出单独核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出293.53万元。其中：

人员经费293.07万元,较上年决算数增加73.33万元，增长33.37%,主要原因是人员变动及工资晋级晋档、人才引进政策等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费0.46万元,较上年决算数增加0.46万元，增长100%,主要原因是工会会费支出增加。公用经费用途主要包括办公耗材购置费、农产品购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

        一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目4个,涉及资金96.05万元,占一般公共预算项目支出总额的40%。从评价情况来看,经费项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付至各企业，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映了2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金项目、2024年基本公共卫生服务中央和省级补助项目、2024年基本药物制度中央补助资金、2024年基层医疗卫生机构综合改革项目等四个项目绩效自评结果。

1.“2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.6662万元,执行数为3.6662万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是控制在预算成本之内。2024年度支出3.6662万元；二是024年资金需求数3.6662万元，使用率100%，资金支付率100%；三是我院医疗条件进一步改善，医疗服务水平持续增加，看病难问题得到有效解决，能有效满足辖区居民的就医。发现的主要问题及原因：一是宣传不到位。二是部分离岗村医年龄大对政策了解不全面。下一步改进措施：一是对于部分离岗村医对政策了解不全面。我院将拓宽宣传渠道，上门讲解，确保政策宣传全覆盖。二是对于部分村医对补助资金发放标准理解不够清晰。下一步改进措施：我院将进一步加强政策宣传和培训，组织村医集中学习补助资金政策，详细解读发放标准和流程。2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金项目绩效自评情况：根据设定绩效目标，通过项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据，进一步细化量化绩效目标，加强专项资金绩效监控，客观、全面、公正地反映专项资金使用效益，及时查缺补漏，纠正偏离绩效目标的行为。全年预算数3.6662万元，实际执行数3.6662万元，执行率100%。自评得分100，项目评价为“优”。

2.“2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。全年预算数76.077万元，实际执行数69.5万元，执行率91%。项目绩效目标完成情况：一是控制在预算成本之内。2024年度支出69.5万元；二是提高居民健康保健意识。基本公共卫生资金的发放，解决了我院在公共卫生上的经费问题，我院2024年度在各个村及镇广场进行相关内容的宣传与讲解，免费为居民提供测量血压、测血糖等服务；三是受益群众满意度达98％及以上。2024年度我院公共卫生服务覆盖所有村，为老年人提供体检等服务，受到群众的一致好评。发现的主要问题及原因：一是宣传力度不到位，居民对基本公共卫生服务知识了解欠缺；二是人员对基本公共卫生服务政策和知识掌握不到位。下一步改进措施：一是加大宣传力度，提高基层医疗卫生机构和广大居民对基本公共卫生服务项目的认识和重视程度，营造良好的工作氛围。二是加大对医疗卫生服务人员的培训力度，定期组织业务培训和技术指导，提高其业务水平和服务能力。2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金项目绩效自评情况：基本公共卫生服务补助资金主要是乡镇卫生院对辖区内健康教育、预防接种、重点人群健康管理、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等项目工作的补助。此资金支付主要是根据辖区内完成服务的数量和项目成本以及考核确认的补助系数进行资金结算。全年预算数76.077万元，实际执行数69.5万元，执行率91%。自评得分91分，项目评价为“优”。

3.“2024年基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78分。全年预算数13.24万元，实际执行数0.6万元，执行率4.53%。项目绩效目标完成情况：一是控制在预算成本之内。2024年度支出0.6万元；二是减轻患者药品费用负担、保障卫生院日常工作开展。我院实行药品零差率制度，基本药物制度补助资金解决了我院经费问题，保障了我院基本开支；三是受益群众满意度达98％及以上。2024年度我院基本药物制度补助资金覆盖所有村，为居民提供医疗服务。发现的主要问题及原因：一是基本药物制度不健全。二是村所基本药物制度工作开展不规范。下一步改进措施：一是进一步完善工作机制，强化工作职责。加强对基本药物制度补助工作的领导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总。二是加强乡村医生的培训和督导检查，规范乡村医生的药品采购行为、处方书写，改善不合理用药现象。提高乡村医生的业务水平和服务质量。2024年基本药物制度中央补助资金项目绩效自评情况：基本药物补助资金是用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推动基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金。全年预算数13.24万元，实际执行数0.6万元，执行率4.53%。自评得分78分，项目评价为“中”。

4.“2024年基层医疗卫生机构综合改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。全年预算数10.8万元，实际执行数0万元，执行率0%。项目绩效目标完成情况：一是控制在预算成本之内。2024年度支出0万元；二是我院医疗条件进一步改善，医疗服务水平持续增加，看病难问题得到有效解决，能有效满足辖区居民的就医；三是受益群众满意度达95％及以上。发现的主要问题及原因：一是财政资金紧张，支付不及时。二是项目管理机制不完善。下一步改进措施：一是加大资金支付力度，完善项目管理机制，建立健全医院各种规章制度，提高卫生院的诊疗服务水平。二是加强项目管理，优化项目审批流程，提高项目实施效率。建立项目跟踪机制，及时解决项目实施过程中出现的问题；加强与相关部门的沟通协调，确保项目按时完成。2024年基层医疗卫生机构综合改革项目绩效自评情况：根据设定绩效目标，通过项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，用于推进卫生院及村卫生室各项工作的顺利开展，提升我院医疗卫生机构服务水平，以便更好地满足居民诊疗服务需求。全年预算数10.8万元，实际执行数0万元，执行率0%。自评得分70，项目评价为“良”。

三、部门重点绩效评价结果

我单位无重点项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县段家集中心卫生院2024年度部门决算公开表.xlsx

合水县段家集中心卫生院2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金项目绩效自评报告及自评表.pdf

合水县段家集中心卫生院2024年基本药物制度中央补助资金项目绩效自评报告及自评表.pdf

合水县段家集中心卫生院2024年基层医疗卫生机构综合改革项目绩效自评报告及自评表.pdf

合水县段家集中心卫生院2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金项目绩效自评报告及自评表.pdf

合水县段家集中心卫生院2024年度项目整体绩效自评报告及自评表.pdf